Faktúra 2024/0101100005 z 17. 1. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100005
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 212,24 €
Dátum vystavenia: 05. 01. 2024
Dátum úhrady: 17. 01. 2024
Dátum doručenia faktúry: 05. 01. 2024
Partner: MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, Slovensko; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->