Faktúra 2023/0101102218 z 24. 8. 2023 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2023/0101102218
Popis: tonery do zariadení Xerox
Celková cena s DPH: 1999,00 €
Dátum vystavenia: 11. 08. 2023
Dátum úhrady: 24. 08. 2023
Dátum doručenia faktúry: 11. 08. 2023
Partner: Grex SK, s. r. o., Pri smaltovni 3603/4, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovensko; IČO: 44015682

Deň v parlamente

<- ->