Faktúra 2023/0101101417 z 23. 6. 2023 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2023/0101101417
Popis: prevádzkové náklady - vyúčt.2022
Celková cena s DPH: -1704,82 €
Dátum vystavenia: 26. 05. 2023
Dátum úhrady: 23. 06. 2023
Dátum doručenia faktúry: 26. 05. 2023
Partner: Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s., Palisády 31, 811 06 Bratislava, Slovensko; IČO: 35822163

Deň v parlamente

<- ->