Faktúra 2023/0101101517 z 15. 6. 2023 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2023/0101101517
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 305,72 €
Dátum vystavenia: 05. 06. 2023
Dátum úhrady: 15. 06. 2023
Dátum doručenia faktúry: 05. 06. 2023
Partner: METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->