Ukazovateľ	Schválený   rozpočet	Upravený    rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	27 620 827	29 121 219	27 254 244	98,7%
A.	Daňové príjmy	22 452 482	22 452 482	20 653 206	92,0%
1.	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 252 642	6 252 642	5 811 887	93,0%
	v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby	708 162	708 162	669 812	94,6%
	v tom: - zo závislej činnosti	708 162	708 162	4 320 953	610,2%
	- z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu	0	0	-163 393	0,0%
	- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	0	0	-3 438 306	0,0%
	- prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel	0	0	-49 442	0,0%
	- daň z príjmov právnickej osoby	5 033 907	5 033 907	4 592 424	91,2%
	- daň z príjmov vyberaná zrážkou	510 573	510 573	549 651	107,7%
2.	Dane z majetku	0	0	-1	0,0%
3.	Dane za tovary a služby	15 386 770	15 386 770	14 049 056	91,3%
	v tom: - daň z pridanej hodnoty	11 662 356	11 662 356	10 698 922	91,7%
	- spotrebné dane	2 890 795	2 890 795	2 759 774	95,5%
	- dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	143 676	143 676	131 300	91,4%
	- iné dane za tovary a služby	689 943	689 943	459 060	66,5%
4.	Dane z medzinárodného obchodu a transakcií	40 335	40 335	45 420	112,6%
	z toho: - podiel na vybraných finančných prostriedkoch	40 335	40 335	45 370	112,5%
5.	Sankcie uložené v daňovom konaní a iné  vybrané sankcie	49 363	49 363	51 813	105,0%
6.	Iné dane (dane z emisných kvót)	723 372	723 372	695 031	96,1%
B.	Nedaňové príjmy	1 760 515	1 754 141	2 164 992	123,0%
1.	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	535 659	535 180	734 403	137,1%
2.	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	575 492	575 179	660 710	114,8%
3.	Kapitálové príjmy	8 490	2 045	8 005	94,3%
4.	Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, návrat.finan.výpomocí, vkladov a ážio	98 123	98 164	76 764	78,2%
5.	Iné nedaňové príjmy	542 751	543 573	685 110	126,2%
C.	Granty a transfery	3 407 830	4 914 596	4 436 046	130,2%
	v tom: - tuzemské granty a transfery	60 032	58 855	58 737	97,8%
	- zahraničné granty a transfery	3 347 798	4 855 741	4 377 309	130,8%
	z toho: - prostriedky z rozpočtu EÚ	3 347 798	4 855 741	4 377 309	130,8%
II.	VÝDAVKY spolu	33 899 538	34 454 586	33 362 867	98,4%
A.	Bežné výdavky	30 182 420	29 374 146	28 455 594	94,3%
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 320 676	3 425 333	3 411 236	102,7%
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	1 221 194	1 289 056	1 285 755	105,3%
3.	Tovary a služby	4 222 067	2 966 623	2 776 337	65,8%
4.	Bežné transfery	21 418 283	21 692 934	20 982 101	98,0%
	z toho: - na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom	2 861 589	2 822 895	2 822 895	98,6%
	- sociálne dávky	2 964 246	2 824 026	2 812 863	94,9%
	- transf.nefinanč.subjek.a transf.PO nezarad.vo verej.správe v registri org.ved. ŠÚ SR	1 301 942	1 450 668	1 304 840	100,2%
	- transfery obciam a VÚC	290 482	573 458	568 307	195,6%
	- odvody do rozpočtu EÚ	980 963	993 118	993 118	101,2%
5.	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	200	200	165	82,5%
B.	Kapitálové výdavky	3 717 118	5 080 440	4 907 273	132,0%
1.	Obstarávanie kapitálových aktív	2 060 410	1 571 514	1 557 253	75,6%
2.	Kapitálové transfery	1 656 708	3 508 926	3 350 020	202,2%
	z toho: - transfery obciam a VÚC	52 748	677 461	675 373	1280,4%
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-6 278 711	-5 333 367	-6 108 623	97,3%