1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na Programové vyhlásenie vlády SR s cieľom dosahovať medzinárodne porovnateľné výsledky v boji proti daňovým únikom.
V súčasnosti zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov obsahuje okrem ustanovení týkajúcich sa používania pokladnice eKasa aj ustanovenia týkajúce sa používania elektronických registračných pokladníc, ktoré v súčasnej dobe obsolentné, nakoľko takéto pokladnice sa nepoužívajú, a preto je cit. zákon pre podnikateľov neprehľadný.
Rekodifikáciou zákona o používaní registračných pokladníc sa dosiahne sprehľadnenie zákona po skončení používania elektronických registračných pokladníc a následne zavedení on-line registračných pokladníc vo vzťahu k novým trendom v evidencii tržieb, ako aj spresnenie a úpravu ustanovení s prihliadnutím na poznatky z praxe.
V rekodifikovanom zákone sa nanovo definuje osoba povinná evidovať tržbu prostredníctvom pokladnice eKasa. Tento zákon sa vzťahuje na predávajúceho, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnenie na výkon podnikania alebo na výkon inej samostatne zárobkovej činnosti a prijíma tržbu za predaj tovaru alebo poskytovanie služby; bez ohľadu kde má trvalý pobyt alebo sídlo.
V rámci liberalizácie trhu sa navrhuje zaviesť nový typ pokladnice, tzv. softvérová on-line registračná pokladnica, pričom podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude používať tento typ pokladnice alebo bude používať on-line registračnú pokladnicu, resp. virtuálnu registračnú pokladnicu.
Návrhom zákona sa zavedie nová povinnosť pre podnikateľov, a to oznámiť poruchu pokladnice finančnému riaditeľstvu prostredníctvom eKasa zóny podnikateľa. Ostatné povinnosti, či pre podnikateľov, výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladníc zostávajú nezmenené a v rovnakom rozsahu.
Na základe Akčného plánu boja proti daňovým únikom, ktorý bol predstavený dňa 26.11.2024 sa implementujú nasledovné opatrenia:
Zavedenie povinnosti pre všetkých podnikateľov prijímať platby bezhotovostne prostredníctvom nasnímania platobného príkazu vo forme QR kódu cez bankovú aplikáciu alebo prostredníctvom iného platobného prostriedku, pričom spôsob tohto prijímania si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta.
Súčasťou nového zákona je odstránenie prílohy č. 1, v ktorej obsiahnuté služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici eKasa, čím sa zabezpečí zrovnoprávnenie postavenia všetkých podnikateľov poskytujúcich služby a odstráni sa zvýhodňovanie tých, ktorý pokladnicu eKasa podľa súčasného znenia zákona nemusia
2
používať. Používanie pokladnice eKasa na všetky služby prispeje k odstráneniu prípadného nepriznania výšky tržby za poskytnuté služby.
Nový zákon o evidencii tržieb sa bude týkať výlučne evidencie tržieb v pokladnici eKasa.
Zároveň sa pre zefektívnenie procesov aj smerom k elektronizácii upravujú ustanovenia Daňového poriadku týkajúce sa úradného záznamu vyhotoveného správcom dane, predkladania dokumentov správcovi dane a rieši situáciu, ak bude vec odovzdaná správcovi dane iným spôsobom (napríklad orgánom činným v trestnom konaní).
Pre predávajúcich, ktorí nemajú pridelené daňové identifikačné číslo, pre účely pridelenia kódu pokladnice eKasa daňový úrad predávajúcemu sprístupní identifikačné číslo, ktoré sa na účely zákona o evidencii tržieb považuje za daňové identifikačné číslo, pričom týmto nebude dotknutý postup pri registrácii podľa Daňového poriadku. V prípade ak sa predávajúcemu sprístupní „technické“ daňové identifikačné číslo, ktoré sa stane „reálnym“, t. j. prideleným daňovým identifikačným číslom v prípade vzniku povinnosti registrácie podľa Daňového poriadku.
Vzhľadom na to, že návrh zákona je technickým predpisom, podlieha notifikačnému procesu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015,
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. L 241, 17.9.2015)
Návrh zákona bol v súlade s rozhodnutím Rady 98/415/ES postúpený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie s Európskou centrálnou bankou, kde bol doručený dňa 27.08.2025. Zo strany Európskej centrálnej banky bolo dňa 17.09.2025 potvrdené, že stanovisko bude doručené do 26.09.2025. Zároveň bol postúpený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie s Európskou komisiou, kde bol zverejnený pod číslom 2025/0446/SK, ktoré prebieha od 14.08.2025 do 18.11.2025.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Tento súlad je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti.
Návrh zákona negatívny a aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie bližšie uvedené v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona vplyv na rozpočet verejnej správy, informatizáciu spoločnosti, nemá vplyv na životné prostredie, na služby verejnej správy, sociálne vplyvy a ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu pre občana.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2026.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o evidencii tržieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia/ implementácia práva EÚ
V prípade transpozície/implementácie uveďte zoznam transponovaných/implementovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
jún – júl 2025
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
júl – august 2025
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
druhá polovica roka 2025
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na Programové vyhlásenie vlády SR.
V súčasnosti zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov obsahuje okrem ustanovení týkajúcich sa používania pokladnice eKasa aj ustanovenia týkajúce sa používania elektronických registračných pokladníc, ktoré v súčasnej dobe obsolentné, nakoľko takéto pokladnice sa nepoužívajú, a preto cit. zákon je pre podnikateľov neprehľadný.
Zároveň sa implementujú opatrenia z Akčného plánu boja proti daňovým únikom.
Článok II predstavuje novelu Daňového poriadku pre zefektívnenie procesov aj smerom k elektronizácii upravujú ustanovenia Daňového poriadku týkajúce sa úradného záznamu vyhotoveného správcom dane, predkladania dokumentov správcovi dane a rieši situáciu, ak bude vec odovzdaná správcovi dane iným spôsobom (napríklad orgánom činným v trestnom konaní).
Článok III predstavuje novelu zákona č. 222/2004 Z. z. zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá reaguje ma úpravu v navrhovanom zákone o evidencii tržieb. V nadväznosti na zjednodušenú faktúru v zákone o DPH navrhuje sprecizovať, že za DPH sa okrem DIČ prideleného podľa § 67 Daňového poriadku považuje aj DIČ sprístupnené podľa § 7 ods. 1 nového zákona o evidencii tržieb.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Návrh zákona o evidencii tržieb nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992
4
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Rekodifikáciou zákona o používaní registračných pokladníc sa dosiahne sprehľadnenie zákona po skončení používania elektronických registračných pokladníc a následne zavedení on-line registračných pokladníc vo vzťahu k novým trendom v evidencii tržieb, ako aj spresnenie a úpravu ustanovení s prihliadnutím na poznatky z praxe.
V rámci liberalizácie trhu sa navrhuje zaviesť nový typ pokladnice, tzv. softvérová on-line registračná pokladnica, pričom podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude používať tento typ pokladnice alebo bude používať on-line registračnú pokladnicu, resp. virtuálnu registračnú pokladnicu.
V súčasnosti zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov obsahuje okrem ustanovení týkajúcich sa používania pokladnice eKasa aj ustanovenia týkajúce sa používania elektronických registračných pokladníc, ktoré v súčasnej dobe obsolentné, nakoľko takéto pokladnice sa nepoužívajú, a preto cit. zákon je pre podnikateľov neprehľadný.
Zároveň sa implementujú opatrenia z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom.
Zavedenie povinnosti pre všetkých podnikateľov prijímať platby elektronicky/bezhotovostne prostredníctvom zrýchlenej QR platby cez bankovú aplikáciu alebo prostredníctvom iného platobného prostriedku, pričom spôsob tohto prijímania si určí podnikateľ sám podľa charakteru predajného miesta.
Cieľom článku II je zefektívnenie výkonu procesov kontroly a elektronizácia.
Cieľom článku III je zosúladenie navrhovanej úpravy pri sprístupňovaní identifikačného čísla v eKasa zóne predávajúceho so zákonom o DPH.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
Finančná správa, výrobcovia, dovozcovia a distribútori registračných pokladníc a predávajúci, ktorí sú povinní evidovať prijaté tržby v registračnej pokladnici.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Žiadne alternatívne riešenia. Vzhľadom na aktuálny stav je nevyhnutné, aby bola rekodifikácia zákona prijatá.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia/implementácia práva EÚ
5
Uveďte, či v predkladanom návrhu právneho predpisu dochádza ku goldplatingu podľa tabuľky zhody, resp. či ku goldplatingu dochádza pri implementácii práva EÚ.
Áno Nie
Ak áno, uveďte, ktorých vplyvov podľa bodu 9 sa goldplating týka:
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky preskúma účelnosť návrhu zákona na základe podnetov orgánov finančnej správy alebo predávajúcich.
Vzhľadom na potrebu posúdenia efektivity úpravy existujúcich ustanovení (zrušenie výnimiek) ale aj novo zavedených ustanovení (zavedenie bezhotovostnej platby) je potrebné na posúdenie účinnosti a aj účelnosti predkladaného materiálu dlhšie časové obdobie, a to aspoň 4 roky od účinnosti návrhu zákona.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
*** posudzovanie sa týka len zmien v I. a II. pilieri univerzálneho systému dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným dopadom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v prípade vybraných opatrení ***
Áno
Nie
Vplyvy na limit verejných výdavkov
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Materiál je posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Áno
Nie
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
6
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam.
Ak predkladaný materiál marginálny (zanedbateľný) vplyv na niektorú zo sledovaných oblastí v bode 9 a z tohto dôvodu je tento vplyv označený ako žiadny vplyv, uveďte skutočnosti vysvetľujúce, prečo je tento vplyv marginálny (zanedbateľný).
Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov alebo aj na vyjadrenie sa k marginálnym vplyvom a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
V prípade, že je materiál posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, uveďte internetový odkaz na tento proces.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
MF SR – 59583474,
barbora.jurkovicova@mfsr.sk
MF SR – 59583473,
peter.turenic@mfsr.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Finančné riaditeľstvo SR, výrobcovia, dovozcovia a distribútori registračných pokladníc.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 100/2025
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa v doložke vybraných vplyvov v časti 8. Preskúmanie účelnosti doplniť dátum a kritéria hodnotenia účelnosti predkladaného materiálu.
Odôvodnenie: Vyplnenie tohto bodu je povinnou súčasťou doložky vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Preskúmanie účelnosti sa nastavuje po určitom čase k získaniu spätnej väzby, aby sa zhodnotilo plnenie cieľa na základe kontrolných kritérií. Je potrebné tu uviesť, kedy a akým spôsobom bude vyhodnotené plnenie cieľov predkladaného materiálu
Komisia žiada predkladateľa o vyznačenie aj negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky v bode 9. doložky vybraných vplyvov.
Odôvodnenie: Návrh zákona bude mať dopad na široké spektrum podnikateľských subjektov, vrátane malých a stredných podnikov, v podobe nových povinností súvisiacich so zavedením povinnosti prijímania bezhotovostných platieb.
Vyhodnotenie:
Pripomienky k doložke vybraných vplyvov boli upravené v zmysle stanoviska.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
7
Odôvodnenie: Do analýzy je potrebné doplniť na prvú stranu názov predkladateľa a názov materiálu. Ďalej je potrebné zosúladiť počet dotknutých subjektov v analýze a kalkulačke v regulácií č. 1, 2 a 5. V analýze je potrebné zosúladiť poradové čísla regulácií podľa číslovania regulácií v tabuľke č. 2, doplniť zdroj počtu subjektov regulácie č. 1 „oznamovacia povinnosť pri poruche“, uviesť dôvod rozdielneho počtu subjektov v reguláciách č. 3, 4 a 6, upraviť výpočet regulácie č. 3 tak aby reflektoval výšku úspory mikropodnikov a malých podnikov v regulácií č. 2. Do analýzy a kalkulačky je potrebné zapracovať ďalšie vplyvy, ktoré vyplývajú z dôvodovej správy a vlastného materiálu ako napr.:
§ 5 nové požiadavky na pokladnicu eKasa zavedenie tzv. globálneho čísla, odstránenie možnosti tlače off-line dokladu,
§ 15 zavedenie povinnosti pre predávajúceho, ktorý je povinný používať pokladnicu eKasa, umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne, prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, platby QR kódom a pod., ak suma nákupu presiahne 1 euro. Negatívny vplyv - povinnosť vystavenia statického QR kódu. Pozitívny vplyv – úspora na poplatkoch pri platbách platobnou kartou kartových spoločností,
§ 16 nové správne delikty napr. za nesplnenie povinnosti umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne sa navrhuje uložiť pokutu výške od 500 do 15 000 eur,
§ 27h ods. 9 povinnosť banky raz ročne preukázateľne informovať mikropodnik alebo malý podnik o možnosti zriadenia štandardného podnikateľského účtu,
§ 27h ods. 16 povinnosť bezodplatne sprístupniť informácie o štandardnom podnikateľskom účte na webovom sídle banky a pobočky zahraničnej banky a v prevádzkových priestoroch banky a zahraničnej banky.
Zrušením pôvodného zákona č. 289/2009 Z. z. vznikajú nasledovné pozitívne vplyvy:
§ 3 ods. 8 zrušenie povinnosti na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu,
• § 10 ods. 1 zrušenie povinnosti nahlásenia poruchy servisnej organizácií
a zaznamenania do knihy elektronickej registračnej pokladnice,
§ 10 ods. 3 zrušenie povinnosti zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu dátum a čas opätovného začatia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice,
• § 12 ods. 1 zrušenie povinnosti vykonávať dennú uzávierku,
• § 13 zrušenie povinnosti vedenia knihy elektronickej registračnej pokladnice.
Vyhodnotenie:
- v súvislosti s pripomienkami týkajúcich sa zákona o bankách, táto úprava nie je súčasťou návrhu zákona, keďže bol článok III vypustený,
- v súvislosti s návrhom zákona o eKase:
boli doplnené informácie k počtu subjektov regulácie,
zavedenie tzv. globálneho čísla, pre vysvetlenie uvádzame, že ide o technické spresnenie, nie zavedenie nového pojmu,
off-line doklade je potrebné tlačiť naďalej, inak je náhrada ručené vypisovanie paragónov, pričom sa nejedná o novú povinnosť,
k ostatným pripomienkam uvádzame, že boli zapracované.
K sociálnym vplyvom
V bode 9. doložky vybraných vplyvov (Vybrané vplyvy materiálu) Komisia odporúča označiť žiadne sociálne vplyvy. Nadväzne na to Komisia odporúča vypustiť analýzu sociálnych vplyvov. Vplyv popísaný v bode 4.1.1 analýzy sociálnych vplyvov Komisia odporúča uviesť v bode 10. doložky (Poznámky) ako zanedbateľný. V súlade s touto pripomienkou Komisia odporúča upraviť aj predkladaciu správu a všeobecnú časť dôvodovej správy, a to vyjadrenie o sociálnych vplyvoch.
Odôvodnenie: Predkladateľ v analýze sociálnych vplyvov konštatuje, že zavedením štandardného podnikateľského účtu pre živnostníkov by došlo k zníženiu výdavkov domácností, ktorých jeden z členov je živnostníkom, a to úsporou za vedenie účtu. Vplyv súvisiaci so zavedením štandardného podnikateľského účtu považuje Komisia najmä za vplyv na podnikateľské prostredie, nie na hospodárenie domácností, preto nie je potrebné, aby predkladateľ identifikoval pozitívne sociálne vplyvy a vypracoval analýzu sociálnych vplyvov.
Vyhodnotenie:
Doložka sa týkala iba článku III, ktorý už nie je súčasťou návrhu zákona.
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
Komisia súhlasí, že predložený materiál vplyv na informatizáciu spoločnosti. Komisia však považuje za nutné upraviť a doplniť analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti.
V bode 6.1. je nutné doplniť chýbajúci kód ku novej koncovej elektronickej službe „Notifikátor QR kódov“.
8
Z bodu 6.2., tak ako je vyplnený (v rozpore s metodikou), nie je zrejmé, čo chcel predkladateľ vyznačiť. Komisia žiada postupovať v zmysle metodiky.
Komisia zároveň žiada zosúladiť časť 6.4. Táto časť sa vzťahuje na výkon verejnej moci, teda na prípady, kedy sa rozhoduje o, zjednodušene, konkrétnych právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb. Inými slovami, je obmedzená na konania, ktorých výsledkom je rozhodnutie ako individuálny právny akt a nevzťahuje sa na akýkoľvek výkon právomocí orgánov verejnej moci podľa osobitných zákonov. Keď teda v bode 6.4.1 predkladateľ odpovie, že sa o takéto konanie nejedná, nemôže na ďalšie otázky odpovedať „áno“. Komisia žiada vyššie uvedené zosúladiť.
Vyhodnotenie:
Pripomienky k vplyvom na informatizáciu spoločnosti boli upravené v zmysle stanoviska.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. ...(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
9
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1/A
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2025
2026
2027
2028
Príjmy verejnej správy celkom
0
13 800 000
36 300 000
58 600 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
13 800 000
36 300 000
58 600 000
Rozpočtové prostriedky
0
13 800 000
36 300 000
58 600 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
1 312 824
1 344 551
1 249 071
1 184 270
z toho: MF SR /
program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontroly, vládny audit a vnútorný audit verejných financií (org. Štátna pokladnica)
program 072 Výber daní, cla, odvodov a príspevkov (org. FR SR)
podprogram 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MF SR (org. FR SR, Štátna pokladnica)
12 508
0
1 300 316
16 885
174 315
1 153 351
7 505
174 315
1 067 251
7 505
174 315
1 002 450
z toho:
- vplyv na ŠR
1 312 824
1 344 551
1 249 071
1 184 270
Rozpočtové prostriedky
1 312 824
1 344 551
1 249 071
1 184 270
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
5
5
5
- vplyv na ŠR
0
5
5
5
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
10
Vplyv na mzdové výdavky
9 200
140 640
133 740
133 740
- vplyv na ŠR
9 200
140 640
133 740
133 740
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
1 312 824
1 344 551
1 249 071
1 184 270
z toho: MF SR /
program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontroly, vládny audit a vnútorný audit verejných financií (org. Štátna pokladnica)
program 072 Výber daní, cla, odvodov a príspevkov (org. FR SR)
podprogram 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MF SR (org. FR SR, Štátna pokladnica)
12 508
0
1 300 316
16 885
174 315
1 153 351
7 505
174 315
1 067 251
7 505
174 315
1 002 450
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
0
Tabuľka č. 1/B
2025
2026
2027
2028
Vplyvy na limit verejných výdavkov verejnej správy celkom (v metodike ESA 2010)
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
vplyv na limit verejných výdavkov ŠR
0
0
0
0
vplyv na limit verejných výdavkov ostatných subjekty verejnej správy
0
0
0
0
vplyv na limit verejných výdavkov ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Finančné vplyvy na rozpočet verejnej správy vyčíslené na rozpočtový rok 2025 zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly MF SR na rok 2025 (org. FR SR, Štátna pokladnica).
Finančné vplyvy na rozpočet verejnej správy v nasledujúcich rokoch počnúc rokom 2026 (okrem osobných výdavkov) budú spresnené a overené v príprave jednotlivých projektov a následne v potrebnej výške zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly MF SR pri tvorbe rozpočtu na roky 2026 2028. FR SR a Štátna pokladnica vyvinú v rámci prípravnej a implementačnej fázy maximálne úsilie spočívajúce v znížení odhadovaných nákladov potrebných na vytvorenie, úpravu a prevádzku predmetných informačných systémov.
11
Negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy v rokoch 2026 2028 (vrátane zvýšenia limitu počtu zamestnancov o 5 osôb a osobných výdavkov vyplývajúce z predmetného materiálu budú zabezpečené v rámci schváleného limitu počtu zamestnancov a limitu výdavkov kapitoly MF SR na príslušné roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona o evidencii tržieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy, ktorým je daňový úrad, colný úrad, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky alebo Kriminálny úrad finančnej správy.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2026.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
Rekodifikáciou zákona o používaní registračných pokladníc sa dosiahne sprehľadnenie zákona po skončení používania elektronických registračných pokladníc a následne zavedení on-line registračných pokladníc vo vzťahu k novým trendom v evidencii tržieb, ako aj spresnenie a úpravu ustanovení s prihliadnutím na poznatky z praxe. V súčasnosti zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov obsahuje okrem ustanovení týkajúcich sa používania pokladnice e-kasa klient aj ustanovenia týkajúce sa používania elektronických registračných pokladníc, ktoré sú v súčasnej dobe obsolentné.
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Objem aktivít
Odhadované objemy
12
2025
2026
2027
2028
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
PFS - bez finančného dopadu
IS ALLADIN - bez finančného dopadu
ADMIS - bez finančného dopadu
DWH - bez finančného dopadu
Pozitívny vplyv:
Rekodifikáciou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici sa dosiahne sprehľadnenie zákona po skončení používania elektronických registračných pokladníc a následnom zavedení on-line registračných pokladníc vo vzťahu k novým trendom v evidencii tržieb, rozšírenie okruhu osôb používajúcich pokladnicu eKasa, ako aj spresnenie a úpravu ustanovení s prihliadnutím na poznatky z praxe, čo predpokladá zvýšenie efektivity a kontroly pri evidencii tržieb, a tiež zvýšenie samotného výberu tržieb. Zároveň tiež ide o implementáciu opatrení Akčného plánu boja proti daňovým únikom, čím sa rovnako predpokladá presnejšia evidencia a tým pádom aj zvýšenie evidencie tržieb. Zvýšenie sankcií pri porušeniach povinností predávajúcich sa tiež považuje za preventívny nástroj pre poctivú evidenciu. Zabezpečením uvedených úprav a začatím používania platieb prostredníctvom QR kódov sa odhadujú pozitívne vplyvy na rozpočtové príjmy.
Podpora bezhotovostných platieb preukázateľne pozitívny vplyv na zvyšovanie efektívnosti výberu daní a znižovanie daňových medzier, ktoré predstavujú významný výpadok príjmov verejných financií. Viaceré zahraničné štúdie potvrdzujú existenciu kauzálneho vzťahu medzi rastom podielu bezhotovostných a elektronických platieb a poklesom daňovej medzery na DPH. Zavádzanie a podpora takýchto nástrojov preto predstavujú efektívny spôsob boja proti daňovým únikom a zároveň zvyšujú spravodlivosť a stabilitu daňového systému.
Podľa správy Európskej komisie VAT Gap in the EU 2024 Report dosiahla daňová medzera na DPH v roku 2022 úroveň 14,6 %, čo predstavuje výpadok na dani vo výške viac ako 1,4 miliardy eur. Ak by sa podarilo pokračovať v trende znižovania tejto medzery, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, maximálny potenciálny prínos pre štátny rozpočet by za účasti aktívneho boja proti daňovým únikom, pokračujúcej digitalizácii platieb, či faktúr a iných opatrení na elimináciu daňových únikov a efektívnejší výber daní a ich kontrolu mohol dosiahnuť približne 500 miliónov eur na strednodobom horizonte.
Zavedenie povinnosti prijímania bezhotovostných platieb (vrátane QR platieb, ktoré predstavuje najlacnejšiu alternatívu bezhotovostného styku pre podnikateľov) potenciál cieliť hlavne na medzeru DPH v sektoroch maloobchodu, ubytovacích a stravovacích
13
služieb, kde ju odhadujeme na úrovni 300 mil. eur v roku 2023. Predpokladá sa týmto zvýšenie využívania bezhotovostných platieb zo súčasných 56 % (2023) na 76 %. Aplikovaním uvedeného predpokladu, tempa využívania bezhotovostných platieb vo Švédsku v rokoch 2010 2014, ktoré dnes patrí medzi krajiny s najvyšším podielom bezhotovostných platieb a zohľadnenia medzier DPH v sektoroch maloobchodu, gastra a ubytovania v SR odhadujeme potenciál na úrovni do 109 mil. eur na strednodobom horizonte.
Negatívny vplyv:
Rozpočtová organizácia Finančné riaditeľstvo SR
eKasa + VRP - 61 500 eur
-QR platby úprava VRP, aby bolo možné zobraziť QR kód pre zaplatenie okamžitou platbou prostredníctvom „Pay by square“, plnenie v roku 2025
DRSCAN - 774,90 eur
-jednorazový výdavok v roku 2025 zodpovedajúci aktualizácii tlačových podkladov pre formuláre
RAN - 43 040 eur
-jednorazový výdavok v roku 2025
ISFS SD - 226 803 eur
-zavedenie SWORP, rušenie kódov pokladnice, pokračovanie živnosti plnenie v rokoch 2026 – 2027
-plnenie v roku 2025 (123 MD) 97 201 eur
-plnenie v rokoch 2026 - 2027 (164 MD) spolu 129 602 eur
Notifikátor QR kódov - 984 000 eur,
-zabezpečenie prostriedkov na získanie potvrdenia o realizovaní bezhotovostnej úhrady, rok 2025
Obstaranie podpory prevádzky a údržby (SLA + HW + SW licencie; ročný poplatok na údržbu systému) – od roku 2026 v sume 959 400 eur, z toho:
-SLA a HW - odhad 767 520 eur
-SW licencie – odhad 191 880 eur
Navýšenie limitu počtu zamestnancov - 5 osôb neozbrojených príslušníkov FS
-Vzhľadom na to, že úpravou zákona vzniká nový kľúčový systém štátu, je potrebné posilniť oblasť prevádzky FS, ktorá zabezpečuje monitoring a prostredníctvom prevádzkových zásahov zabezpečuje plnú dostupnosť IS FS. Zároveň budú noví zamestnanci využití v procesoch obstarávania licencií, HW, atď.
Osobné výdavky od roku 2026 na 5 neozbrojených príslušníkov FS:
-128 220 eur (mzdy, platy, služobné príjmy a OOV/rok)
-46 095 eur (poistné a príspevok do poisťovní/rok)
-174 315 eur (osobné výdavky spolu/rok)
14
Rozpočtová organizácia Štátna pokladnica
Notifikačný komponent - 73 800 eur
-vybudovanie vysokodostupného notifikačného komponentu, jednorazový výdavok v roku 2025
HW + SW licencie - 40 000 eur
-doplnenie výpočtového výkonu HW + SW licencií, jednorazový výdavok v roku 2025
Úpravy IS - 86 100 eur
-súvisiace so zavedením novej služby „notifikačný účet“, integrácia na FS, jednorazový výdavok v roku 2026
SLA licencie - 43 050 eur/ročne
-podpora prevádzky a údržby SLA licencií, plnenie od roku 2026
Osobné výdavky:
-v roku 2025 (navýšenie osobných výdavkov 5 zamestnancov):
9 200 eur (mzdy, platby, služobné príjmy a OOV/4 mesiace)
3 308 eur (poistné a príspevok do poisťovní/4 mesiace)
12 500 eur (osobné výdavky spolu/4 mesiace)
-v roku 2026 (navýšenie osobných výdavkov 2 zamestnancov)
6 900 eur (mzdy, platby, služobné príjmy a OOV/3 mesiace)
2 480 eur (poistné a príspevok do poisťovní/3 mesiace)
9 380 eur (osobné výdavky spolu/3 mesiace)
-v roku 2026 (navýšenie osobných výdavkov 2 zamestnancov)
5 520 eur (mzdy, platby, služobné príjmy a OOV/rok)
1 985 eur (poistné a príspevok do poisťovní/rok),
7 505 eur (osobné výdavky spolu/rok)
-v rokoch 2027 – 2028 (navýšenie osobných výdavkov 2 zamestnancov)
5 520 eur (mzdy, platby, služobné príjmy a OOV/rok)
1 985 eur (poistné a príspevok do poisťovní/rok),
7 505 eur (osobné výdavky spolu/rok)
Do implementácie a spustenia novej služby bude zapojených 5 osôb na pozíciách:
IT Projektový manažér:
Riadenie a koordinácia projektu, komunikácia s dodávateľmi, sledovanie termínov, plánovanie a manažment projektových zdrojov, odovzdanie a akceptácia diela
IT analytik/IT architekt:
Analýza požiadaviek, návrh architektúry, návrh integračných rozhraní, identifikácia dopadov na integrované informačné systémy, spolupráca pri príprave detailnej funkčnej špecifikácie, návrh testovacích scenárov, podpora testovania, príprava dokumentácie.
Biznis vlastník (2 osoby):
15
Návrh zmluvného zabezpečenia, úprava formulárov pre klienta, podpora analýzy procesov, súčinnosť pri návrhu riešenia a analýze dopadov, nastavenie procesov evidencie, úprava metodických postupov a rozhodnutí riaditeľa, úprava všeobecných obchodných podmienok, zaškolenie kolegov, podpora testovania, podpora klientom, publikácia informácií o novej službe, ďalšie administratívne práce súvisiace s novou službou a jej uvedením do prevádzky.
Infraštruktúrny špecialista:
Príprava infraštruktúry, inštalácia prostredí, nastavenie systémov, pripojenie do prevádzkového monitoringu, konfigurácia sietí, konfigurácia bezpečnostných prvkov a FW.
Prevádzku novej služby budú zabezpečovať 2 osoby na pozíciách:
Biznis vlastník:
Zabezpečovanie procesov súvisiacich s novou službou, spracovanie žiadostí a požiadaviek klienta, klientska podpora, evidencia a konfigurácia parametrov služby pre jednotlivých klientov v IS.
Infraštruktúrny špecialista:
Prevádzka nových IT komponentov v režime 24/7, monitoring notifikačného systému, riešenie prevádzkových stavov IKT (kapacitné a výkonové riadenie, výpočtové zdroje, patchovanie a údržba, konfigurácia systémových parametrov), riešenie procesov s IS (incident, problém a change management), podpora bezpečnosti systému.
16
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2025
2026
2027
2028
poznámka
Daňové príjmy (100)1 131 DPH
13 800 000
36 300 000
58 600 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Vplyv na príjmy verejnej správy celkom
0
13 800 000
36 300 000
58 600 000
17
Tabuľka č. 4/A
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2025
2026
2027
2028
poznámka
Bežné výdavky (600)
114 008
1 001 770
992 390
992 390
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
9 200
140 640
133 740
133 740
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
3 308
50 560
48 080
48 080
Tovary a služby (630)2
101 500
810 570
810 570
810 570
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
1 198 816
342 781
256 681
191 880
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
1 198 816
342 781
256 681
191 880
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na výdavky verejnej správy celkom
1 312 824
1 344 551
1 249 071
1 184 270
18
Tabuľka č. 4/B
2 – výdavky rozpísať až do podpoložiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na limit verejných výdavkov subjektu verejnej správy
Vplyvy (v metodike ESA 2010)
2025
2026
2027
2028
poznámka
Kapitálové príjmy (230)
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Vplyv na limit verejných výdavkov subjektu verejnej správy celkom
19
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2025
2026
2027
2028
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
5
5
5
neozbrojený príslušník finančnej správy (NPFS)
z toho vplyv na ŠR
0
5
5
5
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
2 137
2 137
2 137
priemerná mzda 2024 (NPFS)
z toho vplyv na ŠR
2 137
2 137
2 137
Osobné výdavky celkom (v eurách)
12 508
191 200
181 820
181 820
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
9 200
140 640
133 740
133 740
z toho vplyv na ŠR
9 200
140 640
133 740
133 740
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
3 308
50 560
48 080
48 080
z toho vplyv na ŠR
3 308
50 560
48 080
48 080
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
2.2.5. Výpočet vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií
Uveďte model, ktorý bol použitý na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky v dlhodobom horizonte, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali a boli v modeli zahrnuté. Popíšte použitý model spolu s jeho modifikáciami, ak boli pri výpočte vykonané.
Tabuľka č. 6
20
Vplyv na verejné financie
Dlhodobá udržateľnosť
d
d + 10
d + 20
d + 30
d + 40
Poznámka
Vplyv na výdavky v p. b. HDP
Vplyv na príjmy v p. b. HDP
Vplyv na bilanciu v p. b. HDP
Poznámka:
Písmeno „d“ označuje prvý rok nasledujúcej dekády.
Tabuľka sa vypĺňa pre každé opatrenie samostatne. V prípade zavádzania viacerých opatrení sa vyplní aj tabuľka obsahujúca aj kumulatívny efekt zavedenia všetkých opatrení súčasne.
21
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Zákon o evidencii tržieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov, náklady goldplatingu1 na podnikateľské prostredie.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len
„Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Sankcie a pokuty
0
0
D. Nepriame finančné náklady
3 780 931
94 018 080
E. Administratívne náklady
1 518 957
0
Spolu = A+B+C+D+E
5 299 888
94 018 080
Harmonizácia práva EÚ
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
F. Úplná harmonizácia práva EÚ(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality)
0
0
G. Goldplating
0
0
VÝPOČET PRAVIDLA 1in 2out:
IN
OUT
H. Náklady okrem výnimiek = B+D+E-F
5 299 888
94 018 080
1 Definícia goldplatingu je uvedená v bode 4 časti III. jednotnej metodiky.
22
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie (dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP a dôvod ponechania nákladov na PP, ktoré sú goldplatngom)
Číslo normy(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia(§, ods., čl.,...)
Pôvod regulácie: SK/EÚ úplná harm./
Goldplating
Účinnosť regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet
dotk. subjektov spolu
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kateg. dotk. subjekt. v
Druh vplyvuIn (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
/ Nemení sa
1in
2out celkom
Goldplating celkom
1
povinnosť evidencie tržby z predaja služieb pri poskytovaní finančných služieb
č. .../2025
§ 3
1.SK
01.01.26
predávajúci
696
150
104 400
In (zvyšuje náklady)
104 400
2
oznamovacia povinnosť pri poruche
č. .../2025
§ 11 ods. 4
1.SK
01.01.26
predávajúci
234 172
6
1 518 957
In (zvyšuje náklady)
1 518 957
3
bezhotovostná platba
č. .../2025
§ 15 ods. 1
1.SK
01.03.26
predávajúci
117 649
31
3 676 531
In (zvyšuje náklady)
3 676 531
4
umožnenie platby QR kódom
č. .../2025
§ 15 ods. 3
1.SK
01.03.26
predávajúci
16 055
5 856
94 018 080
Out (znižuje náklady)
94 018 080
23
3.1.3 Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu
nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Sankcie, D. Nepriame finančné náklady, E. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
1. Zrušením prílohy č. 1 dochádza k zavedeniu povinnosti evidovať tržby z predaja služieb pri poskytovaní finančných služieb. Zavedením procesov na splnenie tejto povinnosti spolu s prípadnou inštaláciou eKasy na približne 696 pobočkách (v zmysle informácií k 31.03.2025 z webovej stránky NBS) vzniknú náklady na zabezpečeniu súladu s touto zmenou. Suma inštalácie eKasy vychádza z prieskumu cenníkov poskytovateľov zverejnených na internete.
2. V predkladanom návrhu nového zákona o evidencii tržieb je identifikovaný vplyv na podnikateľské prostredie, pri ktorom dôjde k zvýšeniu nákladov, ktorým je oznamovacia povinnosť pri poruche, pri ktorej bude predávajúci povinný oznámiť prostredníctvom eKasa zóny predávajúceho najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom došlo k poruche, a to spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Dotknutými subjektami všetky subjekty, používajúce pokladnicu eKasa, pričom počet subjektov je určený podľa počtu aktívnych pokladníc eKasa za posledné tri mesiace.
3. Ďalším identifikovaným vplyvom je zavedenie povinnosti predávajúceho umožniť kupujúcemu uskutočniť bezhotovostnú platbu za predaj tovaru alebo poskytnutie služby, a to pri tržbe presahujúcej 1 euro.
Nie je možné určiť, koľko podnikateľov nevyužíva na prijatie platby hardware, ktorý umožňuje vykonanie bezhotovostnej platby, keďže v doterajšej legislatíve nebola ustanovená takáto oznamovacia povinnosť. Počet subjektov je určený podľa evidovania aktívnych ORP pokladníc za posledné tri mesiace finančnou správou. Dôvodom rozdielneho počtu pokladníc medzi bodom 1 a bodom 3 je, že povinnosť bodu 1 sa vzťahuje na všetky pokladnice. Povinnosť bodu 3 sa vzťahuje len na tie, ktoré bezhotovostnú platbu umožňujú.
Pre zavedenie QR platieb bude potrebná aktualizácia pokladničných programov existujúcich pokladníc. Odhad nákladov je vyčíslený hrubým odhadom, nakoľko ide o obchodnú stratégiu výrobcov. Predávajúci si bude môcť vybrať formu bezhotovostnej platby, ktorú bude umožňovať kupujúcemu, a teda nemusí umožňovať napr. platbu QR kódom, to znamená že v tomto prípade nemusí mať žiadne náklady.
4. Začatím využívania QR kódov na účel platby sa predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Vzhľadom na množstvo okolností, ktoré na tieto náklady môžu vplývať (napr. využívanie inej formy bezhotovosti, rôzna výška poplatkov a nákladov kartových spoločností, rôzne typy terminálov a ich funkcií, prípadné balíky služieb, atď.) je možné kvantifikovať výšku pozitívneho vplyvu a ušetrených nákladov len hrubým odhadom.
Pri analýze sa vychádza z tržieb zaevidovaných v systéme e-kasa za rok 2024 a predpokladu, že podiel platby platobnou kartou na trhu je od 45% do 56% a poplatok za transakciu je od 1,5% do 3,5%. Ako vzorový príklad sa uvádza sektor gastro kde sa odhadujú ročné poplatky za
24
transakcie v objeme od 1 786 do 5 187 €, čo predstavuje mesačné náklady od 149 do 432 na podnikateľa a sektor hotelov, kde sa odhadujú ročné poplatky za transakcie v objeme od 2 797 € do 8 121 €, čo predstavuje mesačné náklady od 233 € do 677 € na podnikateľa.
Úspora ročných nákladov bola komunikovaná aj v tlačovej správe
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-
novinky/_qrkody-ts/bc
, pričom pre výpočet vplyvov sa použil výpočet priemerných mesačných
nákladov odhadovaných Finančným riaditeľstvom SR. Výber sektorov na dva konkrétne bol z dôvodu zamedzenia skresľovania výpočtu odhadu priemerných mesačných nákladov.
Mesačné poplatky za softvér platobného terminálu sa môžu pohybovať od 50 do 300 mesačne, v závislosti od poskytovateľa a balíka služieb.
Suma nepriamych nákladov na jedného podnikateľa uvedená v kalkulačke je počítaná ako vážený priemer mesačných nákladov sektoru gastra a hotelov, ktoré budú v prípade používania QR kódov ušetrené (488 eur na jeden mesiac).
Pri počte subjektov sa vychádza z počtu subjektov (predávajúcich), ktoré evidovali tržbu v gastro sektore a sektore hotelov za rok 2024 (gastro 13 823 a hotely 2 232), pričom sa ale nejedná o všetky subjekty, ktoré sú evidované ako poskytovatelia služieb gastra a hotelov.
3.1.4 Odôvodnenie goldplatingu podľa bodu 4 časti III jednotnej metodiky a ďalšie
doplňujúce informácie2
Požadované informácie uveďte osobitne ku každému identifikovanému goldplatingu (ku každej hodnotenej regulácii s goldplatingom osobitne).
Uveďte odôvodnenie goldplatingu z hľadiska jeho nespochybniteľnej nevyhnutnosti. Odôvodnenie doložte dôkladným hodnotením prínosov a nákladov. Uveďte zvážené alternatívne riešenia..
Zároveň uveďte konkrétne informácie súvisiace s kategóriou goldplatingu podľa jednotnej metodiky, najmä: na aké subjekty sa nad rámec navrhuje rozšíriť pôsobnosť smernice a z akého dôvodu; aké požiadavky sa navyšujú a na aké subjekty nad rámec minimálnych požiadaviek smernice; aká menej prísnejšia výnimka alebo úprava vyplývajúca zo smernice nebola využitá a prečo; z akého dôvodu sa navrhujú prísnejšie sankčné režimy; z akého dôvodu sa navrhuje skoršia transpozícia; z akého dôvodu sa ponechávajú v platnosti existujúce prísnejšie vnútroštátne požiadavky.
Využitie goldplatingu pri transpozícii alebo implementácii legislatívy je v zásade nežiadúce, keďže takýto postup môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich podnikov v porovnaní s podnikmi z krajín, kde právne predpisy nie natoľko prísne. Využitie goldplatingu predkladateľom je preto prípustné iba vo výnimočných prípadoch, riadne odôvodnených a vysvetlených v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie z hľadiska jeho nevyhnutnosti, spoločenského významu, nákladov, prekonzultovaných s dotknutými podnikateľmi a posúdených Komisiou.
2 Informácie sa uvádzajú iba v prípade, ak sa predkladaným návrhom regulácie vykonáva transpozícia smernice a bol identifikovaný goldplating podľa tabuľky zhody alebo sa vykonáva implementácia nariadenia s goldplatingom. Informácie sa uvádzajú aj v prípade (ak nejde o transpozíciu smernice alebo implementáciu nariadenia EÚ), ak sa predloženým návrhom odstraňuje goldplating, ktorého pôvod je v skoršom zachovaní existujúcej právnej úpravy (existujúcich vnútroštátnych požiadaviek).
25
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.
Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.
Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.
Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.
Ministerstvo financií SR počas januára 2025 uskutočnilo konzultácie k návrhu zákona o evidencii tržieb so zástupcami Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov SR, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Organizácií osôb so sluchovým postihnutím, Slovenská aliancia moderného obchodu, Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu, Zväz obchodu Slovenskej republiky, Republiková únia zamestnávateľov.
Priebeh konzultácií:
V úvode konzultácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) informovalo o zámere MF SR pripraviť nový zákon o evidencii tržieb s účinnosťou od 1. januára 2026.
Ministerstvo hospodárstva SR (17.12.2024):
Simona Takáčová, Richard Gallo, Zuzana Radosová
V úvode stretnutia bol predstavený návrh nového zákona o evidovaní tržieb, ktorý je rekodifikáciou dnes platného zákona č. 289/2008 o elektronickej registračnej pokladnici. Rekodifikáciou zákona sa dosiahnuť sprehľadnenie zákona po skončení používania elektronických registračných pokladníc a na základe Akčného plánu boja proti daňovým únikom je potrebné implementovať konkrétne opatrenia, a to:
- zavedenie povinnosti pre všetkých podnikateľov prijímať platby elektronicky/bezhotovostne (platba QR kódom)
- sprístupnenie dát z eKasy pre tretie strany
- prepracovanie systému sankcií
- zefektívniť a zjednodušiť proces ukladania sankcií, napr. zavedenie blokového konania
Zo strany MH SR bola MF SR ponúknutá metodická podpora a odporučená komunikácia s podnikateľskými subjektami a asociáciami ohľadom nákladov pri implementácii nových zmien vyplývajúcich z nového zákona. Nový zákon nie je implementáciou žiadnej európskej smernice.
26
RÚZ SR (13.1.2025):
Vanyek Molnárová Nikoleta, Biľ Vladimír, Laznia Marcel
V úvode stretnutia bol predstavený návrh nového zákona o evidovaní tržieb, ktorý je rekodifikáciou dnes platného zákona č. 289/2008 o elektronickej registračnej pokladnici. Rekodifikáciou zákona sa dosiahnuť sprehľadnenie zákona po skončení používania elektronických registračných pokladníc a na základe Akčného plánu boja proti daňovým únikom je potrebné implementovať konkrétne opatrenia, a to:
- zavedenie povinnosti pre všetkých podnikateľov prijímať platby elektronicky/bezhotovostne (platba QR kódom),
- sprístupnenie dát z eKasy pre tretie strany,
- prepracovanie systému sankcií,
- zefektívniť a zjednodušiť proces ukladania sankcií,
- zmena filozofie vydávania pokladničných dokladov (najprv zaevidovanie a vydanie pokladničného dokladu – potom platba),
- predstavenie harmonogramu legislatívneho procesu.
Zo strany zástupcov RÚZ bol vyslovený dopyt po materiály k Akčnému plánu boja proti daňovým únikom.
Zväz obchodu SR (14.1.2025):
Zuzana Kontrová
V úvode stretnutia p. Beran predstavil návrh nového zákona o evidovaní tržieb, ktorý je rekodifikáciou dnes platného zákona č. 289/2008 o elektronickej registračnej pokladnici. Rekodifikáciou zákona sa dosiahnuť sprehľadnenie zákona po skončení používania elektronických registračných pokladníc a na základe Akčného plánu boja proti daňovým únikom je potrebné implementovať konkrétne opatrenia, a to:
- zavedenie povinnosti pre všetkých podnikateľov prijímať platby elektronicky/bezhotovostne (platba QR kódom)
- sprístupnenie dát z eKasy pre tretie strany
- prepracovanie systému sankcií
- zefektívniť a zjednodušiť proces ukladania sankcií, napr. zavedenie blokového konania
- zmena filozofie zákona
Zo strany Zväzu obchodu SR nebola vyslovená žiadna požiadavka, ale so zmenou filozofie pre túto chvíľu nesúhlasia.
Zástupcovia ŤZP
Členka Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím- reprezentantka skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím - Katarína Kluková
Skupina organizácií osôb so zrakovým postihnutím- predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Ján Podolinský
Hosť: tajomníčka Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím - Mária Homolová
27
V úvode konzultačného stretnutia p. Beran predstavil návrh nového zákona o evidovaní tržieb, ktorý je rekodifikáciou dnes platného zákona č. 289/2008 o elektronickej registračnej pokladnici. Rekodifikáciou zákona sa dosiahnuť sprehľadnenie zákona po skončení používania elektronických registračných pokladníc a na základe Akčného plánu boja proti daňovým únikom je potrebné implementovať konkrétne opatrenia, a to aj:
- zrušenie výnimky pre ťažko zdravotne postihnutých z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient.
V úvode konzultačného stretnutia M. Homolová- tajomníčka Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím uviedla, že bola oslovená pani Jurkovičovou z Ministerstva financií SR (zo sekcie daňovej
a colnej) so žiadosťou o konzultáciu k návrhu nového zákona o evidencii tržieb.
Prítomným vysvetlila, že ona ako tajomníčka rady oslovila e- mailom členov komory za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím, a to: reprezentantov
šiestich skupín organizácií osôb so zdravotným postihnutím s uvedenou žiadosťou. Spätnú väzbu
dostala od skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím a od skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím. Na základe vyššie uvedeného bol nominovaný pán Podolinský- predseda Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska za skupinu organizácií osôb so zrakovým postihnutím;
a pani Kluková za skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím.
J.Podolinský:
Zrušenie výnimky je podmienené Uplatnením pravidiel prístupnosti (Zákon 351 / 2022 Z.z. o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, vstupuje do platnosti 28.6.2025) pre online registračnú pokladnicu, virtuálnu pokladnicu vrátane mobilnej aplikácie a webového rozhrania ako aj dostupnosťou prístupných modelov fyzických registračných pokladníc, ktoré umožnia ich ovládanie osobami s ŤZP, napríklad nevidiacich, na našom trhu. Uplatňovanie pravidiel prístupnosti je postačujúce na to, aby osoby nevidiace alebo ťažko slabozraké vedeli evidovať tržby a primerane reagovať na situácie s odosielaním údajov do online systému e-Kasa alebo reagovať na blížiace sa zaplnenie fiškálnej pamäte pokladnice. Je dôležité, aby podmienka prístupnosti bola splnená pre všetky časti s ktorými prichádza do styku používateľ registračnej pokladnice, online registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Nakoľko nie je možné ospravedlniť podnikateľa z neplnenia niektorej z povinností, daných zákonom, z dôvodu toho, že nezareagoval primerane alebo v požadovanej lehote z dôvodu svojho zdravotného postihnutia a z toho vyplývajúcej nemožnosti prijať informáciu, ktorú registračná pokladnica oznamuje.
K. Kluková: Zrušenie výnimky je podmienené zriadením tzv. asistenčnej pomoci, zverejnenie manuálu
a inštruktážneho videa s titulkami, s presnými pokynmi ako postupovať pri získaní a používaní online registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb.
T.Beran: Reagoval v tom zmysle, že nevedia teraz zaručiť, že budú online systémy a fyzické pokladne spĺňať podmienky prístupnosti. Prístupnosť bude konzultovaná s Finančným úradom
28
a taktiež s výrobcami fyzických registračných pokladníc v rámci procesu, ktorý v súčasnosti prebieha.
J.Podolinský:
Zo strany Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola ponúknutá podpora vo forme poskytnutia expertízy v oblasti prístupnosti online technického riešenia odborníkmi s medzinárodným certifikátom. Taktiež bola ponúknutá možnosť konzultácie a testovania riešenia v oblasti prístupnosti pre fyzické zariadenia ako aj testovanie celého procesu evidencie tržieb nevidiacimi a ťažko slabozrakými ľuďmi.
M. Homolová- tajomníčka Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím požiadala zástupcov Ministerstva financií SR, aby predmetný zámer predložili na najbližšie rokovanie poradného orgánu vlády SR- Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím.
T. Beran:
Pred odchodom zo stretnutia sa uistil u oboch zástupcov, či vyjadrujú podmienený súhlas so zrušením výnimky z používania pokladnice e-kasa klient. Zrušenie výnimky je podmienené dodržaním pravidiel prístupnosti a zriadením tzv. asistenčnej pomoci, zverejnenie manuálu a inštruktážneho videa s titulkami, s presnými pokynmi ako postupovať pri získaní a používaní online registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb. Čo mu bolo potvrdené za dodržania uvedených podmienok.
V závere, po odchode T. Berana, bola prediskutovaná aj možnosť vytvorenia a uvádzania zoznamu konkrétnych zdravotných postihnutí, ktoré by mali výnimku z evidencie tržieb.
J.Podolinský:
Táto možnosť nie je optimálna. Nie je jednoduché definovať, ktoré zdravotné postihnutia relevantné pre oslobodenie. Pre budúcnosť by to znamenalo, že tento zoznam bude potrebné preverovať a revidovať.
Doplnenie: Na základe čoho by sa dokladovalo, že daná osoba zdravotné postihnutie spadajúce do oslobodenia.
Jednoduchšie, z tohto pohľadu sa javí, aby bola požadovaná podmienka prístupnosti.
K.Kluková:
Prikláňa sa k dodržaniu pravidiel prístupnosti a zriadeniu tzv. asistenčnej pomoci, čo by zahŕňalo zverejnenie manuálu a inštruktážneho videa s titulkami, s presnými pokynmi ako správne postupovať pri získaní a následnom používaní online registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb.
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?
Nie
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?
Nie
29
Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Nie
Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?
Nie
Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?
Nie
Ak bol identifikovaný goldplating, prispieva k zníženiu konkurencieschopnosti a produktivity? Akým spôsobom?
Nie
Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje nemení znižuje
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje nemení znižuje
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:
a)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;
b)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;
c)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.,
d)iné vplyvy podľa písm. a) až c), ktoré sú goldplatingom.
Zrušením zákona č. zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov sa zrušujú ustanovenia, ktoré v súčasnosti obsolétne (napr. ustanovenia týkajúce sa servisných organizácií, zaznamenávanie do knihy elektronickej registračnej pokladnice podľa § 10 ods. 3, povinnosť vykonávať dennú uzávierku podľa § 12 ods. 1, povinnosť viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 13), a preto sa v týchto prípadoch neočakáva vznik vplyvu. Dôvodom obsolétnosti je novela č. 368/2018 Z. z., ktorou bola od 1.7.2019 zrušená elektronická registračná pokladnica, na ktorú sa niektoré ustanovenia vzťahovali.
30
Zrušením povinnosti sprístupniť na predajnom mieste oznámenie, že predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa § 3 ods. 8 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov vznikne pozitívny vplyv, avšak vzhľadom na to, že nie je vedená evidencia výnimiek, nie je možné stanoviť okruh predávajúcich, na ktorých sa bude vzťahovať.
Zrušením niektorých výnimiek a prílohy č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov sa rozširuje počet predávajúcich, ktorý budú povinný evidovať tržbu za predaný tovar alebo poskytnutú službu do pokladnice eKasa. Vzhľadom na to, že sa nedá určiť počet subjektov, na ktoré sa doteraz zrušené konkrétne výnimky a príloha č. 1 vzťahovali, nie je možné kvantifikovať vplyvy na podnikateľské prostredie.
V súčasne platnej legislatíve nie je umožnené pri úmrtí fyzickej osoby podnikateľa a zániku právnickej osoby právnemu nástupcovi pokračovať v podnikaní bez zrušenia pôvodnej pokladnice. Rekodifikáciou zákona bude umožnené právnemu nástupcovi podať žiadosti pri úmrtí a zániku predávajúceho, čo však nie je povinnosťou ale možnosťou. Z uvedeného dôvodu nie je možné jednoznačne kvantifikovať vplyv na podnikateľské prostredie.
Zavedením nových správnych deliktov (neumožnenie platby bezhotovostne - § 15, nevyhotovenie a nezaslanie/nesprístupnenie/neodovzdanie pokladničného dokladu cestujúcemu - § 8 ods. 6 so sankciou vo výške 500 eur 15 00 eur v oboch prípadoch) alebo rekodifikáciou existujúcich je možné tiež predpokladať vplyv na podnikateľské prostredie. Avšak z dôvodu, že sa jedná o pokuty za nesplnenie povinnosti nie je možné kvantifikovať vplyvy na podnikateľské prostredie, resp. pri dodržaní povinností nevzniknú žiadne vplyvy.
31
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Biznis vrstva
A – nová služba
B – zmena služby C-zvýšené používanie služby
Kód koncovej služby
Názov koncovej služby
Úroveň elektronizácie – pre C odhad počtu podaní
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich koncových služieb verejnej správy ,vytvorenie nových služieb pre občana alebo podnikateľa alebo má vplyv na zvýšené používanie existujúcich služieb?
B
ks_332746
Poskytovanie virtuálnej registračnej pokladnice
B
ks_336077
eKasa - rozhranie
B
ks_333587
Overerovanie pokladničného dokladu (OPD)
Aplikačná a technologická vrstva
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
Vo vládnom cloude – áno / nie
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy? Predpokladá správca umiestnenie informačného systému vo vládnom cloude?
B
isvs_7149
DR SCAN
nie
B
isvs_7714
Integrovaný systém Finančnej správy - správa daní (ISFS-SD)
nie
A
isvs_15195
IS NOP
nie
B
isvs_7156
Virtuálna registračná pokladnica (VRP)
nie
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
B
32
Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie
Elektronické konanie
6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb?
Áno
Nie
(Uveďte, o aké konanie ide.)
6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať elektronicky?
Áno
Nie
(Ak sú niektoré úkony v konaní, alebo celé konanie viazané na listinnú podobu komunikácie, uveďte o aké ide a z akého dôvodu.)
6.4.3. Je úprava konania kompatibilná s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na dané konanie zákon o e-Governmente možné použiť?
Áno
Nie
(Ak úprava konania je odlišná od úpravy v zákone o e-Governmente alebo ak je použitie zákona o e-Governmente vylúčené, uveďte čoho sa to týka a z akého dôvodu.)
Zásada „jedenkrát a dosť“
6.5.1. Predpokladá predložený návrh predkladanie dokumentov, informácií alebo preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) orgánu, ktorý konanie vedie?
Áno
Nie
(Uveďte, o aké údaje ide a v akom konaní.)
6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v zákonom ustanovenej evidencii vedenej orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným orgánom?
Áno
Nie
(Uveďte, o akú evidenciu ide.)
6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo iným obdobným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý konanie vedie, získaval z úradnej moci a nemuseli mu byť predkladané subjektom súkromného práva, navrhovateľom, žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len „účastník konania“)?
Áno
Nie
(Uveďte, akým spôsobom budú údaje v konaní predkladané/preukazované. Ak sa vyžaduje predloženie účastníkom konania, uveďte dôvod.)
6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje nebude získavať z úradnej moci ale mu budú predkladané účastníkom konania, je v návrhu upravené prechodné obdobie, po ktorého uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, bude získavať z úradnej moci?
Áno
Nie
(Uveďte, akým spôsobom budú údaje v konaní predkladané/preukazované v budúcnosti. Ak sa vyžaduje predloženie účastníkom konania, uveďte dôvod.)
Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci
6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov?
Áno
Nie
(Uveďte, aká nová evidencia údajov sa zriaďuje, resp. akú evidenciu údajov návrh upravuje.)
6.6.2. Umožňuje predložený návrh poskytovanie údajov z evidencie iným orgánom verejnej moci, resp. iným osobám na plnenie ich zákonom ustanovených úloh bez obmedzenia subjektu (teda vo všetkých prípadoch, kedy tieto
Áno
Nie
(Uveďte, ktorým orgánom verejnej moci, resp. iným osobám nie je možné údaje z evidencie poskytnúť, aj ak ich na plnenie zákonných úloh potrebujú a z akého dôvodu.)
33
údaje na plnenie zákonom ustanovených úloh potrebujú)?
6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie elektronicky a automatizovaným spôsobom?
Áno
Nie
(Uveďte, akým spôsobom je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie pre iné subjekty na plnenie ich zákonných úloh. Ak sa na poskytovanie údajov nepoužíva modul procesnej integrácie a integrácie údajov, uveďte dôvod. Ak je elektronické alebo automatizované poskytovanie vylúčené, uveďte dôvod.)
6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov?
Áno
Nie
(Uveďte, ako je na zákonnej úrovni inštitucionalizované elektronické a automatizované poskytovanie údajov z evidencie, akým režimom sa riadi. Ak je použitie zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov vylúčené, uveďte dôvod.)
Referenčné údaje
6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?
Áno
Nie
(Uveďte, aká nová evidencia údajov sa zriaďuje, resp. akú evidenciu údajov návrh upravuje a ktoré údaje z nej budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov. Ak sa neplánuje zaradenie žiadnych údajov, uveďte dôvod)
6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov z evidencie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?
(Uveďte, kedy sa plánuje zaradenie vyššie uvedených údajov do zoznamu referenčných údajov.)
34
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona s právom Európskej únie _____________________________________________________________
1.Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o evidencii tržieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.Predmet návrhu zákona - je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
čl. 16, čl. 107 a 108 , čl. 114 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016).
b) v sekundárnom práve:
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015,
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. L 241, 17.9.2015), gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení, gestor: Úrad na ochranu osobných údajov SR,
nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení, gestori: PMÚ SR, MH SR, MPRV SR, MPSVR SR, MŠVVM SR, MŽP SR, MD SR, MK SR.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie: bezpredmetné.
b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Smernica (EÚ) 2015/1535 bola úplne prebratá do zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)Úplne.
35
Dôvodová správa
Osobitná časť
K článku I
K § 1
V tomto ustanovení sa vymedzuje predmet zákona, ktorým je ustanovenie podmienok používania pokladnice eKasa na evidenciu prijatej tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb, ktoré taxatívne vymedzené týmto návrhom zákona, povinnosti pre predávajúceho pri prijímaní tržby za predaj tovaru alebo poskytovanie služby ako aj konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
K § 2
§ 2 ustanovuje definície pojmov používaných na účely návrhu zákona tak, že tieto sa vzťahujú len k pokladnici eKasa.
V písm. a) sa zavádza definícia predávajúceho, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnenie na výkon podnikania alebo na výkon inej samostatne zárobkovej činnosti a prijíma tržbu za predaj tovaru alebo poskytovanie služby; bez ohľadu kde trvalý pobyt alebo sídlo. Po novom pôjde napríklad o neziskové organizácie, ktoré majú aj oprávnenie na podnikanie; o predajcov výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti; ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku; o notárov; atď.
V porovnaní s predchádzajúcim zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice z predmetného ustanovenia sa doplnila softvérová on-line registračná pokladnica.
V rámci liberalizácie trhu sa v písm. b) navrhuje zaviesť nový typ pokladnice, tzv. softvérová on-line registračná pokladnica, ktorou je podľa písm. d) súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska podľa § 2 písm. j) bod 2, ktoré spustené na hardvérových prostriedkoch, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom pre pokladnice eKasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona. Nadväzne na doplnenie softvérovej on-line registračnej pokladnice sa dopĺňa písm. j)chráneným dátovým úložiskom: 1. zabezpečené technické zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou; ďalšie požiadavky na chránené dátové úložisko určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle;
2. súbor softvérových prostriedkov, ktoré spustené na hardvérových prostriedkoch, a ktoré zabezpečujú integritu do nich ukladaných dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných softvérovou on-line registračnou pokladnicou; ďalšie požiadavky na chránené dátové úložisko určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Predávajúci sa môžu rozhodnúť, či budú používať on-line registračnú pokladnicu, virtuálnu registračnú pokladnicu alebo softvérovú on-line registračnú pokladnicu. Naďalej zostáva v platnosti, že výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska viazaní len dodržaním podmienok ustanovených pre jednotlivé typy pokladnice, resp. ktoré budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.
36
V písm. c) a e) definované on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica, pričom ich definície sa oproti predchádzajúcemu zákonu nemenia.
V písmenách f) h) definované súčasti, ktoré úzko súvisia s jednotlivými druhmi registračných pokladníc, t. j. virtuálnou registračnou pokladnicou, on-line registračnou pokladnicou a softvérovou on-line registračnou pokladnicou.
Pokladničný program písm. i) je program on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice, ktorý musí zabezpečiť požiadavky, ktoré ustanovené v § 5 ods. 3 a 4 . V konaní o certifikácii sa preverí funkcionalita pokladničného programu vo vzťahu na požiadavky na on-line registračnú pokladnicu alebo softvérovú on-line registračnú pokladnicu a na plnenie povinností uložených zákonom.
V záujme bezpečného a trvalého uloženia dátových správ a všetkých ostatných údajov vytlačených a odoslaných on-line registračnou pokladnicou a softvérovou on-line registračnou pokladnicou sa navrhuje, aby on-line registračná pokladnica a softvérová on-line registračná pokladnica bola vybavená chráneným dátovým úložiskom písm. j), ktoré tieto požiadavky zabezpečí. Chránené dátové úložisko bude slúžiť pre potreby orgánov finančnej správy a aj pre predávajúceho.
Pre potreby získania identifikačných a autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice nevyhnutných na evidenciu tržieb a zasielanie dátových správ do systému pre pokladnicu eKasa slúži na webovom sídle finančného riaditeľstva eKasa zóna predávajúceho definovaná v písmene k). Ide o webovú aplikáciu, ktorá bude predávajúcemu dostupná po prihlásení sa na portál finančnej správy v časti Osobná internetová zóna. Predávajúci v rámci tejto zóny získa prehľad o všetkých svojich pokladniciach eKasa a k nim prislúchajúcim identifikačným a autentifikačným údajom, ktoré si bude môcť stiahnuť pre následný import do svojej pokladnice eKasa. Zároveň táto zóna bude predávajúcemu poskytovať možnosť tvorby prehľadov o všetkých tržbách evidovaných v systéme pre pokladnice eKasa.
Každému zaevidovanému pokladničnému dokladu systém pre pokladnice eKasa pridelí unikátny identifikátor dokladu - písm. l), ktorým bude daný doklad jednoznačne identifikovaný (tvorí ho jedinečný neopakujúci sa reťazec znakov). Tento identifikátor je súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu. Každý bude mať možnosť pomocou uvedeného identifikátora overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.
Identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska - písm. m) špecifikuje názov a verziu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a je súčasťou každej zasielanej dátovej správy. Zavedením identifikátora bude možné jednoznačne určiť pokladničný program a chránené dátové úložisko. Identifikátor bude navrhnutý výrobcami, dovozcami a distribútormi pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a náležitosti jedinečného identifikátora zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Podpisový kód predávajúceho písm. n) je elektronický podpis (kryptografická informácia) vybraných údajov dátovej správy evidovaného dokladu stanovených finančnou správou. Tento podpisový kód predávajúceho vytvára pokladnica eKasa v čase vyhotovenia pokladničného dokladu pomocou privátneho kľúča získaného elektronického certifikátu (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice). Vytvorený podpisový kód je
37
súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému pre pokladnice eKasa. V prípade, že pokladnica eKkasa nezíska po vyhotovení dokladu unikátny identifikátor dokladu a teda doklad nebol úspešne zaevidovaný v systéme pre pokladnice eKasa (napr. po prekročení hraničnej doby odozvy), bude súčasťou vystaveného dokladu aj podpisový kód predávajúceho písm. n). Jeho uvedenie na pokladničnom doklade bude informovať kupujúceho o skutočnosti, že daný doklad ešte nebol zaevidovaný v systéme pre pokladnice eKasa a bude jednoznačne autentifikovať registračnú pokladnicu pri preverení pravosti daného pokladničného dokladu kupujúcim (vlastníkom dokladu).
Overovací kód predávajúceho písm. o) vytvára pokladnica eKasa v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, ako hash hodnotu (kryptografická informácia) vygenerovaného podpisového kódu predávajúceho. Vytvorený overovací kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému pre pokladnice eKasa a zároveň je súčasťou údajov na vyhotovenom pokladničnom doklade. V prípade, že vyhotovený doklad neobsahuje unikátny identifikátor dokladu, je možné overiť pravosť a platnosť vydaného pokladničného dokladu pomocou overovacieho kódu predávajúceho.
Z dôvodu možnej rôznej rýchlosti internetového pripojenia, dočasného výpadku internetu alebo času technického spracovania prijatej dátovej správy systémom pre pokladnice eKasa je definovaná hraničná doba odozvy písm. p), počas ktorej je predávajúci povinný čakať na prijatie odpovede zo systému pre pokladnice eKasa. Návrhom zákona je hraničná doba odozvy ustanovená na 5 sekúnd. Po prekročení tejto hraničnej doby odozvy môže predávajúci vyhotoviť pokladničný doklad, ktorý neobsahuje unikátny identifikátor dokladu. Aj takto vystavený pokladničný doklad bude musieť byť následne zaevidovaný do systému pre pokladnice eKasa podľa pravidiel uvedených v zákone (do 96 hodín); v prípade, ak bola predávajúcemu daňovým úradom povolená výnimka z dôvodu trvalejšej nedostupnosti internetového pripojenia, lehota na následné zaslanie do systému pre pokladnice eKasa sa predlžuje na 30 dní. Vyhotovený pokladničný doklad musí okrem overovacieho kódu predávajúceho obsahovať aj podpisový kód predávajúceho.
Na posielanie dátových správ by malo byť postačujúce akékoľvek internetové pripojenie používané v súčasnosti (ide približne o 3kB za 1 správu).
Dátová správa písm. q) obsahuje povinné údaje z pokladničného dokladu a ďalšie technické údaje zasielané do systému pre pokladnice eKasa. Štruktúra dátovej správy je definovaná finančnou správou. Každá dátová správa bude podpísaná (kryptografická informácia) aktuálne platným elektronickým certifikátom predávajúceho (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice) v čase odosielania správy. Dátová správa je podpisovaná pri každom pokuse o odoslanie správy nanovo. Vo väčšine prípadov je elektronický certifikát zhodný s certifikátom použitým pre generovanie podpisového kódu predávajúceho. V prípade, že je dátová správa odosielaná dodatočne, je možné, že aktuálne platný elektronický certifikát použitý pre podpis dátovej správy bude odlišný od certifikátu použitého pri generovaní podpisového kódu predávajúceho.
Identifikačné údaje písm. r) on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice predstavujú základné údaje, ktoré je predávajúci povinný uvádzať na pokladničnom doklade. Predávajúci možnosť tieto identifikačné údaje získať v rámci eKasa zóny predávajúceho. Primárne ide o identifikačné údaje o predávajúcom, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo sídla, kód pokladnice eKasa (známy ako „DKP“ pri elektronickej registračnej pokladnici).
38
Autentifikačnými údajmi písm. s) on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice pri zasielaní dátovej správy do systému pre pokladnice eKasa. Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice je predávajúci povinný získať elektronický certifikát prostredníctvom eKasa zóny predávajúceho a spolu s identifikačnými údajmi ich nahrať do svojej on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice. Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. inicializačný balíček, po nahraní ktorého do on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice bude možné túto používať na evidenciu tržieb v systéme pre pokladnicu eKasa. Predávajúci je zároveň povinný zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici alebo softvérovej on-line registračnej pokladnici pred stratou, odcudzením, zneužitím. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú on-line registračnú pokladnicu alebo softvérovú on-line registračnú pokladnicu osobitne a má definovanú časovú platnosť, po ktorej ukončení predávajúci možnosť požiadať o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje).
V písm. t) sa definujú prihlasovacie údaje virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré slúžia na prihlásenie predávajúceho do tejto pokladnice. Sprístupnené sú v eKasa zóne predávajúceho.
Naďalej platí, že povinnosť používať registračnú pokladnicu, ktorej bol daňovým úradom pridelený kód pokladnice písm. y) predávajúci, ktorý predáva tovar písm. v) alebo poskytuje službu – písm. w) na predajnom mieste – písm. x) a prijíma tržbu – písm. u).
Tržbou je platba prijatá v hotovosti, t. j. bankovkami a mincami platnej meny alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, napr. bankové karty, poukážky na nákup, platby vykonané mobilom, stravné lístky. Platby vykonané prevodným príkazom v banke, cez internetbanking, platby QR kódom alebo poukážkou sa na účely zákona považujú za bezhotovostné platby. Za tržbu sa považuje aj preddavok a doplatok, t. j. musia byť evidované v registračnej pokladnici. Obratom sa rozumejú tržby znížené o sumu záporného obratu písm. z).
V písmenách aa) a ab) definície súvisiace so situáciou, kedy je tovar vrátený, resp. reklamovaný alebo reklamovaná služba, pričom zákazníkovi bude vrátená platba, ktorú je potrebné zaevidovať v registračnej pokladnici. V takomto prípade vyhotovený pokladničný doklad musí obsahovať identifikátor pokladničného dokladu, ktorým je unikátny identifikátor dokladu – písm. l).
V písm. ac) sa definuje sa pojem identifikátor pokladničného dokladu ako unikátny identifikátor pridelený systémom pre pokladnice eKasa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby prostredníctvom pokladnice eKasa. V prípade, že dôjde k prekročeniu hraničnej doby odozvy, na účely vrátenia tovaru alebo opravy evidovanej položky slúži ako identifikátor dokladu overovací kód predávajúceho. Úprava reaguje na technické obmedzenia a zabezpečuje kontinuitu evidencie aj pri výpadkoch spojenia.
Zákon ustanovuje v písmene ad) ako jednu z povinných náležitosti pokladničného dokladu záporné položky medzi ktoré patria najmä zálohované palety, prepravky alebo zálohované obaly, ale zároveň môže ísť aj o finančné vyjadrenie akejkoľvek inej protihodnoty napr. ak ide o predaj pri ktorom predávajúci akceptuje protihodnotu vo forme materiálu alebo aj recyklácie, pričom uvedením záporných položiek na pokladničnom doklade nie je dotknuté
39
uplatňovanie pravidiel ustanovených zákonom o DPH. Ide o doplnenie pojmu záporný obrat o položky, ktoré sa v praxi často vracajú a majú vplyv na celkový výpočet tržby.
Príklad 1:
Kupujúci prinesie použitý kuchynský olej na recykláciu na čerpaciu stanicu. Pri nákupe pohonných hmôt mu bude hodnota oleja odpočítaná od kúpnej ceny na úhradu. Tento kuchynský olej bude na pokladničnom doklade uvedený ako záporná položka, o ktorú bude znížená tržba, pričom uvedením záporných položiek na pokladničnom doklade nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel ustanovených zákonom o DPH.
Príklad 2:
Kupujúci uskutoční nákup v prevádzke dodávateľa (platiteľ DPH), pričom zároveň vráti dodávateľovi zálohovanú prepravku na nápoje. Dodávateľ v tejto súvislosti kupujúcemu odpočíta od ceny na úhradu hodnotu zálohovanej prepravky na nápoje. Vykúpená zálohovaná prepravka na nápoje bude na pokladničnom doklade uvedená ako záporná položka, o ktorú bude znížená tržba. Uvedené však nemá vplyv na vykonanie opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH na strane dodávateľa, a ani na vykonanie opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH na strane odberateľa, ak je odberateľ platiteľom DPH a pri kúpe tejto prepravky si uplatnil právo na odpočítanie dane.
Definícia v písm. ae) zavádza opravu zaslanej položky ako opravu údajov zaslaných do systému pre pokladnice eKasa alebo uložených v chránenom dátovom úložisku pri prekročení hraničnej doby odozvy. Oprava musí byť viazaná na konkrétny identifikátor pokladničného dokladu. Cieľom je umožniť korekcie v údajoch, ktoré vznikli z technických dôvodov, bez narušenia integrity systému.
Spresňuje sa pojem položka, ktorou sa rozumie údaj o predanom alebo vrátenom tovare, prípadne o poskytnutej službe, ktorý je evidovaný v pokladnici eKasa . Definícia je potrebná z dôvodu jednoznačnosti pri evidencii jednotlivých transakcií – písm. af).
Definuje sa pojem pokladničný doklad písm. ag), ako doklad o prijatí tržby alebo vrátení platby, a to vrátane situácií reklamácie, neuskutočnenia služby alebo výkupu zálohovaných vratných obalov a paliet. Vyhotovenie tohto dokladu je povinnosťou pokladnice eKasa.
Upravuje sa pojem paragón písm. ah) ako náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu, ak nie je možné z technických dôvodov vydať štandardný doklad. Tento pojem sa v praxi používa pri výpadkoch spojenia alebo poruche zariadenia.
Zavádza sa definícia služby na overovanie dokladov písm. ai), ktorú zabezpečuje finančné riaditeľstvo. Prostredníctvom QR kódu umožňuje overenie správnosti údajov uvedených na pokladničnom doklade. Táto služba zvyšuje dôveru verejnosti a zjednodušuje kontrolu.
Zavádza sa pojem overovateľ v písm. aj), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba po splnení zákonných podmienok. Overovateľ je oprávnený využívať službu na overovanie dokladov a získavať z nej údaje.
V písm. ak) sa definuje pojem prenosná pokladnica ako pokladnica, ktorá sa používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase. Cieľom je upraviť režim evidencie tržieb pre mobilných predajcov a zabezpečiť ich zaradenie do systému pre pokladnice eKasa.
40
Písmeno al) upravuje sa pojem uvedenie pokladnice eKasa do prevádzky, ktorým je prvé zaslanie identifikačných, autentifikačných a prihlasovacích údajov do systému pre pokladnice eKasa alebo ich uloženie pri výpadku spojenia. Definícia vytvára právnu istotu v procese aktivácie pokladnice.
Definuje sa pojem použitie pokladnice eKasa ako samotné zaevidovanie dátovej správy v systéme pre pokladnice eKasa alebo jej uloženie pri technickej nedostupnosti systému. Ide o praktické doplnenie predchádzajúceho ustanovenia – v písm. am).
Návrh zákona ďalej ustanovuje, že ak predávajúci viac predajných miest, t. j. miest, kde sa prijíma tržba, bude povinný používať pokladnicu na každom takomto predajnom mieste. Zároveň sa umožňuje predávajúcim, ktorí nie platiteľmi dane z pridanej hodnoty a ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení používať jednu spoločnú pokladnicu v takom prípade, ak budú predaj tovaru alebo poskytovanie služby uskutočňovať na jednom predajnom mieste; takáto pokladnica bude registrovaná na daňovom úrade len na jedného z členov združenia, a to podľa ich dohody.
K § 3
Ustanovenie upravuje základnú povinnosť predávajúceho evidovať prijatú tržbu bez zbytočného odkladu v systéme pre pokladnice eKasa prostredníctvom pokladnice eKasa klient. Evidencia prebiehať v reálnom čase, čo zabezpečuje transparentnosť podnikateľskej činnosti a lepšiu kontrolu dodržiavania daňových povinností. Zároveň sa zavádza výnimka z tejto povinnosti pre predávajúceho, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, s výnimkou prípadov, keď podnik pokračuje vo svojej činnosti.
V prípade, že predávajúci nemôže z technických dôvodov (prekročenie hraničnej doby odozvy) zaevidovať tržbu priamo v systéme pre pokladnice eKasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a následne ju zaslať do systému pre pokladnice eKasa do 96 hodín. Zavádza sa tiež ustanovenie, ktoré rieši situáciu, ak dôjde k výpadku na strane finančného riaditeľstva vtedy sa lehota na zaslanie dátovej správy posúva a považuje sa za zachovanú, ak je správa zaslaná do 96 hodín od zverejnenia informácie o odstránení technických problémov na webovom sídle finančného riaditeľstva. Tieto pravidlá zabezpečujú kontinuitu v evidencii tržieb aj v prípade dočasnej technickej nedostupnosti systému.
Odsek 2 vymedzuje výnimky z povinnosti evidovať tržby prostredníctvom pokladnice eKasa . Ide o situácie, pri ktorých evidencia nie je účelná, príp. technicky realizovateľná, alebo pri ktorých ide o špecifické druhy predaja, ako napríklad predaj cenín, predaj tovaru na dobierku, či predaj vo vysokohorských zariadeniach bez prístupu k elektrickej energii a cestnej sieti.
Podobne sa výnimky týkajú aj služieb poskytovaných za špecifických okolností, napríklad fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím alebo cez predajné automaty. Uvedené výnimky zohľadňujú praktické aspekty podnikania a zároveň rešpektujú sociálnu funkciu niektorých typov činností.
V odseku 3 sa ukladá povinnosť predávajúcemu používať pokladnicu eKasa na všetkých predajných miestach. Zároveň sa zakazuje umiestnenie pokladnice, ktorá nespĺňa technické požiadavky ustanovené v § 5. Tým sa zabezpečuje jednotnosť technologických riešení a predchádza sa obchádzaniu zákona prostredníctvom používania necertifikovaných zariadení.
41
K § 4
Ak predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom, t. j. predávajúci sa nemôže pripojiť k internetu za účelom evidencie prijatých tržieb v systéme pre pokladnice eKasa, navrhuje sa, aby túto skutočnosť oznámil a zároveň aj preukázal na ktoromkoľvek daňovom úrade. Preukázaním sa na účely tohto zákona rozumie potvrdenie od príslušných operátorov, resp. dodávateľov internetu na území Slovenskej republiky.
Na základe žiadosti o výnimku zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice, daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom predávajúcemu umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému pre pokladnice eKasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku on-line registračnej pokladnice. Z uvedeného teda vyplýva, že predávajúci musí v každom prípade používať registračnú pokladnicu, a to výlučne on-line registračnú pokladnicu, ktorá je vybavená chráneným dátovým úložiskom na ukladanie dátových správ, ktoré je povinný odosielať do systému pre pokladnice eKasa on-line z miesta pokrytého internetovým signálom. Takýto predávajúci nemôže používať virtuálnu registračnú pokladnicu a ani softvérovú on-line registračnú pokladnicu, ktoré pracujú výlučne v on-line režime.
Vzhľadom na to, že daňový úrad bude v tomto prípade vydávať rozhodnutie, navrhuje sa aj procesná úprava, a to podľa Daňového poriadku, okrem ustanovení, ktoré upravujú proces osobitne.
K § 5
Predávajúcemu sa ukladá povinnosť, aby používal iba zariadenie definované v odseku 1, spĺňajúce technické požiadavky podľa § 5 ods. 2 4 a ktorému bol daňovým úradom pridelený kód a ktoré používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii podľa § 6.
Predávajúci na účely evidencie tržieb sa môže sám rozhodnúť a vybrať si na svoje podnikateľské aktivity pokladnicu, ktorá mu najviac vyhovuje.
Zároveň sa taxatívne navrhujú technické požiadavky na pokladnicu eKasa osobitne pre virtuálnu registračnú pokladnicu, on-line registračnú pokladnicu a softvérovú on-line registračnú pokladnicu. Tieto dôležité pre správne nastavenie pokladnice eKasa v procese výroby pokladníc, resp. nastavenia softvéru výrobcami, dovozcami a distribútormi. Splnenie technických požiadaviek sa pri on-line registračnej pokladnici a pri softvérovej on-line registračnej pokladnici posudzuje v rámci certifikácie.
Upravuje sa číslovanie a zavedenie tzv. globálne číslo t.j. on-line registračná pokladnica bude číslovať doklady od uvedenia do prevádzky do najbližšej výmeny chráneného dátového úložiska, po výmene chráneného dátového úložiska začne číslovať opäť od č. 1. Takáto úprava zjednotí číslovanie v prípade výmeny chráneného dátového úložiska, ktoré dnes nie je presne definované a zároveň umožní jednoducho sledovať v rámci analýzy činnosti ORP kadenciu vystavovania dokladov v čase bez toho, aby bola sekvencia čísla prerušená zmenou mesiaca. Takto upravené číslo bude mať lepšiu výpovednú hodnotu v rámci bežnej kontrolnej činnosti.
Ďalej sa upravuje vytváranie a odosielanie elektronického dokladu, ktorý bude možné zaslať kupujúcemu len ak bola predtým zaevidovaná dátová správa v systéme pre pokladnice eKasa (on-line doklad) alebo ak ju nebolo možné zaevidovať z dôvodu na strane FS SR. Ak nie je
42
systém pre pokladnice eKasa funkčný alebo on-line registračná pokladnica nie je schopná zaslať dátovú správu do systému pre pokladnice eKasa, nemala by byť schopná vytvoriť a odoslať ani elektronický doklad.
Zobrazenie slov „NEPLATNÝ DOKLAD“ v každom treťom riadku na všetkých dokladoch vytlačených na on-line registračnej pokladnici okrem pokladničného dokladu. Uvedené ustanovenie po zrušení povinnosti archivácie neplatných dokladov umožní, že akýkoľvek iný doklad, ktorý nie je pokladničný doklad, bude označený v každom treťom riadku slovami „NEPLATNY DOKLAD“. Zjednoduší sa tak programovanie on-line registračnej pokladnice a softvérovej on-line registračnej pokladnice, kde výrobca akýkoľvek iný doklad okrem pokladničného dokladu bude vedieť jednoducho označiť v rámci funkcií tlače slovami „NEPLATNY DOKLAD“ a minimalizuje sa tak priestor na tlač falošných dokladov cez dodacie listy, objednávky, predbežné účty a podobne.
Odstraňuje sa možnosť tlače off-line dokladu. Softvérová on-line registračná pokladnica bude pre predávajúcich ako možnosť. Táto možnosť svoje jasné pravidlá a predávajúci bude musieť akceptovať, že bude vydávať len on-line doklady, alebo vystavovať paragóny podobne ako pri virtuálnej registračnej pokladnici, ktorá je ako dobrovoľná alternatíva, preto môžu byť pre softvérovú on-line registračnú pokladnicu tak ako aj pre virtuálnu registračnú pokladnicu prísnejšie pravidlá.
Zároveň sa ustanovujú podmienky tlačiarne, ktorá komunikuje s pokladnicou eKasa.
K § 6
V ustanovení sa navrhuje konanie o certifikácii, pričom pri on-line registračnej pokladnici sa povinne bude certifikovať pokladničný program a chránené dátové úložisko a pri softvérovej on-line registračnej pokladnici sa bude certifikovať len pokladničný program. Pokladničný program a chránené dátové úložisko musia spĺňať požiadavky uvedené v § 5. Hardvér, ako je PC, mobil, tablet, prostredníctvom ktorých pokladničný program bude pracovať, musia byť certifikované len, ak by ich súčasťou bolo chránené dátové úložisko alebo by boli nevyhnutné na splnenie požiadaviek podľa § 5 ods. 3 alebo 4.
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska navrhne, akým spôsobom splní požiadavky uvedené v § 5. Pri certifikácii finančné riaditeľstvo overí splnenie požiadaviek podľa § 5 ods. 3 alebo 4 .
On-line registračná pokladnica musí povinne obsahovať len certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko a softvérová on-line registračná pokladnica musí povinne obsahovať len pokladničný program, použitie ďalších hardvérových prostriedkov (tlačiareň, displej, váhy, PC, tablet, mobil a iné) a softvérových prostriedkov (programy na sklad, účtovníctvo a dane, objednávkové systémy a podobne) si určuje predávajúci a nepodliehajú certifikácii, ak nezabezpečujú plnenie požiadaviek podľa § 5 ods. 3 alebo 4.
Zjednodušenie funkčnosti a zníženie počtu povinných komponentov on-line registračnej pokladnice (len pokladničný program a chránené dátové úložisko) a pri softvérovej on-line registračnej pokladnici (len pokladničný program) zabezpečí, že predávajúci môže využiť pri ich tvorbe buď certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko vybraného výrobcu, dovozcu alebo distribútora, alebo si ich navrhne sám a predloží na certifikáciu finančnému riaditeľstvu.
43
Rozhodnutie o certifikácii bude vydávať finančné riaditeľstvo po splnení požiadaviek ustanovených zákonom s dobou platnosti na päť rokov. Konanie o certifikácii bude bezplatné.
Výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska môžu predávajúcemu predať výlučne pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii.
V záujme informovanosti predávajúcich o certifikovaných pokladničných programoch a chránených dátových úložiskách bude finančné riaditeľstvo zverejňovať zoznam na svojom webovom sídle.
Za podmienok ustanovených zákonom môže dôjsť aj k zrušeniu rozhodnutia o certifikácii. V takomto prípade musí byť o tejto skutočnosti predávajúci informovaný a zároveň povinnosť ukončiť používanie takéhoto pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
V prípade vydania alebo zrušenia rozhodnutia o certifikácii sa navrhuje procesná úprava, a to podľa správneho poriadku, okrem ustanovení zákona, ktoré upravujú proces osobitne.
K § 7
V ustanovení sa navrhuje postup pri uvedení pokladnice eKasa do prevádzky. Za účelom uvedenia pokladnice eKkasa do prevádzky musí predávajúci požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pre pokladnicu eKasa, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa Daňového poriadku prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Osobitne sa upravuje postup pre predávajúcich s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky. V prípade predávajúcich, ktorí nie platiteľmi DPH a vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení, žiadosť o používanie registračnej pokladnice môže podať jeden z členov združenia, podľa dohody.
Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnici eKasa. V prípade, ak na predajnom mieste je umiestnených viac pokladníc eKasa, kód pokladnice sa bude prideľovať osobitne na každú pokladnicu (uvedené vylučuje možnosť používania pokladničného systému, ktorému by bol pridelený jeden kód pokladnice). Pri on-line registračnej pokladnici alebo softvérovej on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní predávajúcemu kód spolu s identifikačnými údajmi predávajúceho a autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice v eKasa zóne predávajúceho. Predávajúci tieto údaje pred prvým použitím nahrá do on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice. Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad predávajúcemu doručí kód spolu s prihlasovacími údajmi.
V ustanovení sa taxatívne určujú náležitosti žiadosti a postup pri jej predložení na daňový úrad.
Ak má podaná žiadosť nedostatky, daňový úrad vyzve predávajúceho na ich odstránenie.
Ak dôjde k zmene identifikačných údajov je predávajúci povinný zabezpečiť aktualizáciu v on-line registračnej pokladnici alebo softvérovej on-line registračnej pokladnici do 30 dní. V prípade, ak dôjde k zmene predajného miesta, alebo zmene hlavného predmetu činnosti vzniká predávajúcemu povinnosť oznámiť túto zmenu do 15 ktorémukoľvek daňovému úradu.
44
Pokiaľ ide o predávajúceho s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia SR, toto oznámenie podáva písomne na formulári určenom a zverejnenom finančným riaditeľstvom na ktoromkoľvek daňovom úrade.
Zároveň sa navrhuje, aby v prípade, ak sa pokladnica eKasa používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, sa ako predajné miesto uvádzalo prenosná pokladnica. V tomto prípade bude predávajúci povinný zaevidovať do pokladnice eKasa adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom predávajúci v danom čase eviduje prijatú tržbu (napr. ak sa bude nachádzať na trhovom mieste, jarmoku) alebo evidenčné číslo vozidla, ak je toto vozidlo predajným miestom. Náležitosti dátovej správy o umiestnení prenosnej pokladnice zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Návrh rieši aj situáciu, ak dôjde k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov. V takomto prípade je predávajúci povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov a ak bude predávajúci naďalej používať on-line registračnú pokladnicu alebo softvérovú on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Predávajúci, ktorý sa stal platiteľom dane z pridanej hodnoty je pred prvým vyhotovení pokladničného dokladu povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu túto skutočnosť prostredníctvom portálu finančnej správy v eKasa zóne predávajúceho. Táto povinnosť neplatí pre predávajúceho, ktorý sa stal platiteľom dane z pridanej hodnoty na základe žiadosti o registráciu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.
K § 8
Podľa tohto ustanovenia je predávajúci povinný po zaevidovaní prijatej tržby do pokladnice vydať kupujúcemu pokladničný doklad, okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v pokladnici eKasa, ktorý musí obsahovať ustanovené údaje, pričom však môže obsahovať aj ďalšie údaje podľa rozhodnutia predávajúceho, napr. otváracie hodiny.
V záujme toho, aby z pokladničného dokladu bolo zrejmé, aký tovar sa predával alebo aká služba sa poskytla, navrhuje sa také označenie tovaru alebo služby, aby bol z neho zrejmý druh predávaného tovaru alebo poskytnutej služby a aby toto označenie umožnilo odlíšiť označený tovar od iného tovaru alebo označenú službu od inej služby; na označenie sa môže používať aj skrátený názov. Ako nevyhovujúce označenie tovaru bude napr. mliečny výrobok, textilný tovar, kvety, pretože z takéhoto označenia by nebolo možné konkrétne určiť o aký druh tovaru ide; správnym označením bude, napr. maslo, syr Eidam, tavený syr, ovocný jogurt, trvanlivé mlieko, dámska sukňa, pánska košeľa, črepníkový kvet fikus, kvet gerbera. U poskytovanej služby nebude dostatočné označenie, napr. oprava auta, ale budú musieť byť vyšpecifikované bližšie úkony, napr. výmena predných dverí, lakovanie karosérie a pod.
Ak dôjde k vráteniu tovaru, resp. ak bude reklamovaná poskytnutá služba, navrhuje sa, aby predávajúci vystavil pokladničný doklad o vrátení tovaru alebo o reklamovaní služby, resp. paragón, na ktorých musí byť uvedené číslo a dátum toho pokladničného dokladu alebo paragónu, ktorý bol vystavený pri nákupe tohto tovaru alebo poskytnutí služby, t. j. pôvodného pokladničného dokladu alebo paragónu.
S prihliadnutím na mechanizmus evidovania prijatých tržieb on-line systémom sa navrhuje
45
ustanoviť možnosť zasielať alebo sprístupniť pokladničné doklady kupujúcemu aj v elektronickej podobe, ale len v prípade, že s tým kupujúci súhlasí a o takéto zaslanie požiada pred vytlačením pokladničného dokladu. Pokladničný doklad sa môže zaslať, napr. e-mailom alebo môže byť kupujúcemu sprístupnený na serveri podnikateľa – predávajúceho.
V prípade, že kupujúci bude súhlasiť so zaslaním pokladničného dokladu v elektronickej podobe, musí si byť vedomý toho, že zaslanie takéhoto dokladu môže so sebou priniesť, napr. problém súvisiaci s preverením pokladničného dokladu na predajnom mieste (napr. pri nákupe si kupujúci z dôvodu nedostupnosti internetového signálu nebude môcť odkontrolovať jednotlivé tovarové položky). Ak bude kupujúcemu pokladničný doklad zaslaný v elektronickej podobe, nebude sa v tomto prípade vyhotovovať papierová forma pokladničného dokladu. Papierová forma pokladničného dokladu a elektronická forma pokladničného dokladu budú rovnocenné, t. j. použiteľné na daňové účely alebo reklamačné konanie.
V ustanovení upravené aj povinné údaje pokladničného dokladu vyhotoveného pri prekročení hraničnej doby odozvy, pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou eKasa, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, pokladničného dokladu pri predaji jednoúčelového poukazu a výmene tohto poukazu zároveň sa ustanovuje, že nesprávnou náležitosťou pokladničného dokladu je aj nesprávna výška sadzby dane z pridanej hodnoty.
Pri poskytovaní taxislužby, ak taxikár vydá zákazníkovi doklad z taxametra alebo mu ho zašle elektronicky, je síce povinný použiť pokladnicu eKasa, ale tržbu len zaeviduje a nemusí vytlačiť a zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad.
K § 9
Nakoľko systém pre pokladnice eKasa neoveruje správnosť všetkých údajov zaslaných z pokladnice eKasa, napr. DIČ, kód pokladnice eKasa, ustanovuje sa taxatívny rozsah údajov zasielaných do systému pre pokladnice eKasa.
K § 10
Vzhľadom na mechanizmus on-line prepojenia so systémom finančnej správy sa zavádza povinnosť pre predávajúceho zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej správy uložených v on-line registračnej pokladnici.
Nakoľko sa pri on-line registračnej pokladnici alebo pri softvérovej on-line registračnej pokladnici, ktorých identita sa pri komunikácii so systémom pre pokladnice eKasa overuje prostredníctvom autentifikačných údajov, predávajúci povinnosť zabezpečiť ochranu týchto údajov a pri virtuálnej registračnej pokladnici ochranu prihlasovacích údajov.
Chránené dátové úložisko je predávajúci povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.
Pri používaní on-line registračnej pokladnice, je predávajúci na požiadanie daňového alebo colného úradu povinný predložiť údaje z chráneného dátového úložiska, ktoré uložené v on-line registračnej pokladnici. Takéto údaje bude predávajúci musieť predložiť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa požiadavky daňového alebo colného úradu. Rozsah, štruktúra a ďalšie náležitosti budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.
46
Pri náhradnej evidencii prijatej tržby formou paragónov, je predávajúci povinný uchovávať kópie paragónov chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
Predávajúci je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
K § 11
V ustanovení sa navrhuje, že za prerušenie prevádzky virtuálnej registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice sa budú považovať len prekážky na strane finančného riaditeľstva, napr. výpadok systému pre pokladnice eKasa alebo ak dôjde k výpadku internetového pripojenia na softvérovej on-line registračnej pokladnici a na koncovom zariadení virtuálnej registračnej pokladnice, predávajúci bude pri prijatí tržby povinný vyhotoviť paragóny. Rovnako sa paragóny budú vyhotovovať pri poruche pokladnice eKasa a na tento účel sa v odseku 4 taxatívne ustanovuje, čo je poruchou pokladnice, pričom za poruchu sa nepovažuje výpadok internetu na strane predávajúceho. Zároveň sa ustanovuje povinnosť oznámiť poruchu pokladnice do eKasa zóny predávajúceho.
Tak, ako aj doteraz paragón je náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu a vyhotovuje sa dvojmo, originál sa odovzdáva kupujúcemu a kópiu si ponecháva predávajúci. Paragón je plnohodnotnou náhradou pokladničného dokladu, či je vytlačený v papierovej forme alebo zaslaný elektronicky.
V záujme toho, aby sa údaje z vyhotovených paragónov dostali do systému pre pokladnice eKasa, musí predávajúceho takéto údaje v ustanovenej lehote dodatočne zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená.
K § 12
Ustanovuje sa postup predávajúceho v prípade, ak prestane používať pokladnicu eKasa, napr. pri ukončení podnikania, pričom uvedenú skutočnosť oznámi do troch pracovných dní od ukončenia používania, a to ktorémukoľvek daňovému úradu, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Daňový úrad ukončí používanie pokladnice eKasa zrušením kódu pokladnice eKasa bez zbytočného odkladu; rovnaký postup sa bude uplatňovať aj v prípade ak predávajúci požiada o zrušenie kódu pokladnice eKasa, ktorú neuviedol do prevádzky.
Návrh zákona umožňuje daňovému úradu ukončiť používanie pokladnice eKasa aj ex offo, a to v návrhu zákona taxatívne ustanovených prípadoch.
Daňový úrad ukončí používanie pokladnice eKasa po úmrtí predávajúceho, zániku predávajúceho, ktorý bol zrušený bez likvidácie, po výmaze predávajúceho z obchodného registra, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu finančnej správy a ak z pokladnice eKasa nebola za posledných 24 mesiacov odoslaná žiadna dátová správa (takto postupuje orgán finančnej správy odo dňa, ktorý určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle).
V prípade, že by predávajúci chcel obnoviť svoju činnosť a teda opätovne začať evidovať tržby musí opätovne požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa podľa § 7.
47
S prihliadnutím na to, že môže dôjsť aj k úmrtiu predávajúceho, resp. zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, ustanovuje sa pre tieto prípady postup, a to, že dedič alebo osoba pokračujúca v podnikaní po úmrtí podnikateľa alebo právny nástupca je povinný ukončiť používanie pokladnice eKasa najneskôr do 30 dní odo dňa uvedených skutočností (k danej problematike je na webe finančného riaditeľstva zverejnený metodický pokyn).
K § 13
V praxi sa stávajú prípady, kedy pri kontrolnej činnosti vznikne podozrenie, že do registračnej pokladnice bol vykonaný zásah, ktorý nie je oprávnený a vedie k pozmeňovaniu údajov, ktoré majú za následok zníženie tržieb.
S prihliadnutím na uvedené sa ustanovuje možnosť pre colný úrad, daňový úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zabezpečiť on-line registračnú pokladnicu alebo softvérovú on-line registračnú pokladnicu alebo koncového zariadenia virtuálnej registračnej pokladnice, vrátane akéhokoľvek príslušenstva k nim. Tento inštitút je možné využiť len v prípadoch, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v on-line registračnej pokladnici alebo softvérovej on-line registračnej pokladnici alebo údajov zasielaných do systému pre pokladnice eKasa alebo ak uvedené typy pokladníc nespĺňajú požiadavky podľa § 5 ods. 3 alebo 4 vyplývajúce z certifikácie.
Technickú expertízu vykonáva na požiadanie vyššie uvedených úradov, ktoré pokladnicu zabezpečili, finančné riaditeľstvo a táto nesmie trvať dlhšie ako 1 rok od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice. Ak finančné riaditeľstvo zistí, že neboli dôvody na zabezpečenie, vráti pokladnicu tomu úradu, ktorý pokladnicu zabezpečil a príslušný úrad vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice.
V rámci technickej expertízy výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, ako kvalifikované osoby ktoré prešli certifikačným konaním povinné poskytnúť na výzvu finančného riaditeľstva súčinnosť a všetky podklady a doklady nevyhnutné pre vykonanie technickej expertízy.
Ak sa v rámci technickej expertízy preukáže opodstatnenie zabezpečenia, colný úrad, daňový úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy je povinný bezodkladne oboznámiť dotknutého predávajúceho s výsledkami technickej expertízy, pričom predávajúci možnosť vyjadriť sa k výsledkom technickej expertízy v lehote 8 dní odo dňa oboznámenia sa s nimi. Následne príslušný úrad, ktorý on-line registračnú pokladnicu alebo softvérovú on-line registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá rozhodnutie o prepadnutí takejto pokladnice do 60 dní odo dňa oboznámenia predávajúceho s výsledkami technickej expertízy. Túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť finančné riaditeľstvo.
Prepadnutú pokladnicu môže príslušný úrad zničiť najskôr po piatich rokoch odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí.
Pri zabezpečení a prepadnutí on-line registračnej pokladnice alebo softvérovej on-line registračnej pokladnice sa procesne postupuje primerane podľa Daňového poriadku.
48
K § 14
Nadväzne na § 13, podľa ktorého colný úrad, daňový úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy môže zabezpečiť registračnú pokladnicu upravuje postup predávajúceho počas tohto zabezpečenia. V takomto prípade, je predávajúci povinný vyhotovovať paragóny alebo používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo softvérovú on-line registračnú pokladnicu, alebo koncové zariadenie virtuálnej registračnej pokladnice ktorá bola uvedená do prevádzky v súlade so zákonom, alebo môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu.
Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia o zabezpečení je predávajúci povinný zaevidovať údaje z vyhotovených paragónov do on-line registračnej pokladnice alebo do softvérovej on-line registračnej pokladnice alebo koncové zariadenie virtuálnej registračnej pokladnice v lehote najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka pokladnice eKasa obnovená a kópie paragónov je povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
Predávajúci, ktorému on-line registračná pokladnica alebo softvérová on-line registračná pokladnica alebo koncové zariadenie virtuálnej registračnej pokladnice prepadla a bude zničená, je povinný kópie paragónov archivovať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ak predávajúci chce naďalej predávať tovar alebo poskytovať službu, je povinný na evidenciu tržby používať v súlade so zákonom eKasa.
K § 15
Zavádza sa povinnosť pre predávajúceho, ktorý je povinný používať pokladnicu eKasa, umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne, prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, platby QR kódom a pod., ak suma nákupu presiahne 1 euro. Inými slovami, ak zákazník chce zaplatiť napríklad platobnou kartou alebo iným platobným prostriedkom, predávajúci mu to musí umožniť minimálne pri nákupoch nad túto sumu. Uvedenú povinnosť predávajúci nemá, ak v momente zaplatenia tržby na predajnom mieste nie je dostupný internetový signál, alebo je výpadok systému finančnej správy slúžiaci na potvrdenie realizácie bezhotovostnej platby. Ustanovenie je krokom k zväčšeniu pohodlia pre kupujúceho ako aj predávajúceho. Patrí medzi opatrenia boja proti daňovým únikom. Zároveň sa ustanovuje, čo sa rozumie pod bezhotovostnou platbou okrem platobnej karty sem patrí aj platba platobným prostriedkom umožňujúcim nasnímanie platobného príkazu vo forme QR kódu. Finančné riaditeľstvo bude poskytovať predávajúcim prostriedok na oznamovanie úspešnej okamžitej úhrady do pokladnice eKasa. Zároveň bude možné poskytnutie technických prostriedkov aj inými subjektami pričom títo môžu priniesť vlastné riešenia , ktoré nebudú závislé od finančného riaditeľstva. Technické podrobnosti o technických prostriedkoch umožňujúcich pokladnici eKasa získať potvrdenie o bezhotovostnej platbe a taktiež náležitosti dokladu o nepotvrdení zrealizovanej platby určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle. Nadväzne za nesplnenie tejto novej povinnosti sa navrhuje uložiť pokutu výške od 500 do 15 000 eur.
K § 16
Vzhľadom na to, že zo zákona pre predávajúcich, resp. výrobcov, dovozcov a distribútorov registračných pokladníc vyplývajú rôzne povinnosti, ustanovujú sa správne delikty.
49
Osobitne závažné správne delikty napr. nepoužitie pokladnice eKasa na evidenciu tržby, uvedie v žiadosti nepravdivú informáciu o dostupnosti internetového signálu na predajnom mieste, vyradenie pokladnice eKasa z prevádzky, použitie takej pokladnice eKasa na evidenciu prijatej tržby, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona, neumožnenie kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne.
K § 17
Daňový úrad alebo colný úrad porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona kontroluje miestnym zisťovaním. Pokuty ukladajú rozhodnutím daňové alebo colné úrady a tieto, ak to povaha veci umožňuje sa ukladajú na mieste alebo sa môžu uplatňovať aj spôsobom podľa Daňového poriadku. Pokutu uloží ten úrad, ktorý ju aj zistil a o uložení sa vzájomne informujú.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty na mieste možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Pokuta je splatná do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty na mieste a možno ju zaplatiť aj v hotovosti.
Ak predávajúci v taxatívne ustanovených prípadoch (napr. ak nepoužil pokladnicu eKasa na evidenciu tržby, uvedie v žiadosti nepravdivú informáciu o dostupnosti internetového signálu na predajnom mieste, svojím zásahom vyradí pokladnicu eKasa z prevádzky) nezaplatí pokutu na mieste najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty; tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.
Pri vydaní zákazu predaja príslušný úrad označí predajné miesto oznámením, v ktorom uvedie, že na tomto predajnom mieste je zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby.
Okrem sankcií vo forme pokuty, daňový úrad alebo colný úrad pri prvom opakovanom porušení uloží zvýšenú sankciu, ktorá môže byť za niektoré delikty, ktoré považované za osobitne závažné porušenie zákona, vo výške 30 000 eur a zároveň môže podať návrh na zrušenie oprávnenia prevádzkovať živnosť, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona. Pri každom ďalšom zistení porušenia, daňový alebo colný úrad za vybrané delikty uloží zvýšenú sankciu a podá návrh na zrušenie oprávnenia prevádzkovať živnosť, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona. Postupná eskalácia sankcií je nástrojom na zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona a zároveň pôsobí preventívne. Sankcie koncipované tak, aby zvýšili motiváciu subjektov správať sa v súlade so zákonom.
V určitých prípadoch je možné pri uložení pokuty na mieste uložiť aj zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu a to na 72 hodín. Napríklad, ak sa predávajúci dopustí správneho deliktu, že nepoužil pokladnicu eKasa na evidenciu tržby, tak napr. daňový úrad uloží pokutu, podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia a ešte aj vydá zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu. Zákaz predaja alebo poskytovania služby sa neuloží, ak by tým došlo k ohrozeniu života alebo zdravia osôb, pričom v takomto prípade sa predajné miesto na 72 hodín označí oznámením, v ktorom sa uvedie, že na tomto predajnom mieste došlo k porušeniu zákona o používaní pokladnice eKasa (ide napr. o služby lekárov).
Ak predávajúci poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu príslušný úrad za toto porušenie uloží pokutu a po označení predajného miesta podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona, ak ešte nebol podaný.
50
Vzhľadom na to, že pokuty ustanovené v určitom rozpätí je výška ich uloženia na rozhodnutí toho, kto zistil porušenie, a teda pri tomto rozhodnutí zohľadniť závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu. Z uvedeného vyplýva, že ak sa predávajúci dopustí správneho deliktu prvýkrát a ide o subjekt, ktorý si plní svoje daňové povinnosti, je potrebné tieto skutočnosti zohľadniť.
Osobitne sa navrhuje pokuta za nesprávne uvedenie názvu tovaru alebo služby na pokladničnom doklade a za nezaevidovanie údajov v pokladnici eKasa z vyhotovených paragónov v ustanovenej lehote. Podľa návrhu pri prvom porušení príslušný úrad pokutu neuloží, ale predávajúceho na uvedenú skutočnosť upozorní a v prípade, že nedostatky nebudú odstránené, potom bude uložená pokuta, ktorú sa zároveň navrhuje ukladať v nižšej výške. Ak po upozornení nedostatky nebudú odstránené a daňový úrad alebo colný úrad zistí porušenie, tak pri tomto zistení uloží pokutu ako pri prvom zistení porušenia a pri každom ďalšom porušení v dvojnásobnej výške.
Ak je predávajúcemu uložená pokuta, predávajúci nie je zbavený povinnosti plniť si svoje povinnosti, za ktoré dostal pokutu.
Podľa návrhu zákona, ak napr. bola predávajúcemu uložená pokuta a po dvoch rokoch sa opätovne dopustí toho istého správneho deliktu, pokuta mu bude uložená ako za prvé zistenie porušenie zákona, t. j. vo výške podľa § 16 ods. 1 a nie § 16 ods. 2.
Pokutu, ktorú príslušný úrad neuloží na mieste, ale podľa Daňového poriadku, nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona
K § 18
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva daňový úrad, colný úrad, finančné riaditeľstvo alebo Kriminálny úrad finančnej správy (ďalej len „orgán finančnej správy“), a to formou miestneho zisťovania, ktoré upravuje daňový poriadok.
Avšak v oprávnených dôvodoch orgány finančnej správy oprávnené v rozsahu 30 dní vykonať u predávajúceho nákup tovaru alebo prijať službu aj opakovane, a to bez oficiálneho miestneho zisťovania a teda bez povinnosti spísať zápisnicu o miestnom zisťovaní. V týchto prípadoch vlastne predávajúci ani nebude vedieť, že išlo o kontrolný nákup. O každom takomto kontrolnom nákupe je zamestnanec finančnej správy povinný spísať úradný záznam a po vykonaní posledného kontrolného nákupu sa musí predávajúcemu preukázať služobným preukazom a spísať zápisnicu z miestneho zisťovania, v ktorej uvedie informácie o vykonaných kontrolných nákupoch.
V záujme toho, aby orgány finančnej správy mali čo najväčšiu možnosť kontroly dodržiavania ustanovení týkajúcich sa pokladnice eKasa v ustanovení sa ustanovujú prostriedky, ktoré je možné pri tejto kontrole využiť. Všetky doklady, ktoré podľa znenia návrhu bude možné predkladať orgánom finančnej správy sa budú považovať za dôkazy získané v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, t. j. ako keby boli predložené v rámci miestneho zisťovania alebo daňovej kontroly podľa Daňového poriadku, resp. podľa zákona o účtovníctve.
Finančné riaditeľstvo je oprávnené analyzovať a vyhodnocovať, údaje o vykonaných kontrolách a ich výsledku, údaje zaslané finančnému riaditeľstvu pri použití služby Over
51
doklad a verejne dostupné údaje o predávajúcich na zabezpečenie efektívnej kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ktoré boli získané zo systému pre pokladnice eKasa.
Nadväzne na požiadavky účtovných firiem, a to s cieľom upraviť podmienky automatického sprístupnenia údajov uložených v systéme pre pokladnice eKasa sa zaviedla nová služba Over doklad. Služba Over doklad slúžiť ako podpora na zvýšenie výberu daní v Slovenskej republike. Prínosom navrhovanej úpravy by malo byť jednak rozšírenie skupiny „overovateľov“ pokladničných dokladov s cieľom zabezpečenia čo najvyššieho odvodu daní do štátneho rozpočtu, ale tiež zníženie administratívnej záťaže. Finančné riaditeľstvo umožní verejnosti prostredníctvom služby Over doklad overiť, či boli údaje z pokladničných dokladov vyhotovených pokladnicou eKasa zaslané do systému pre pokladnice eKasa. Zároveň sa navrhuje, aby fyzická osoba, ktorá používa aplikáciu finančného riaditeľstva napojenú na službu Over doklad, mala povinnosť registrácie za podmienok ustanovených finančným riaditeľstvom.
V ustanovení sa navrhuje, aby sa na činnosť certifikácie vzťahoval správny poriadok, ak
§
6 neustanovuje inak, na konanie o sankciách a pri vymáhaní pokút, na odklad platenia pokuty, povolenie platenia pokuty v splátkach, úľavu z pokuty alebo odpustenie pokuty, zastupovanie a doručovanie a na povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému pre pokladnice eKasa, ako aj informácie uložené v systéme pre pokladnice eKasa a výsledky analýz vzťahoval Daňový poriadok.
S prihliadnutím na zákon o ochrane osobných údajov sa ustanovuje, že orgány finančnej správy oprávnené spracúvať v informačných systémoch osobné údaje predávajúceho, výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, kupujúceho, overovateľa alebo fyzickej osoby, pričom sa taxatívne ustanovujú osobné údaje, ktoré možno sprístupniť len zákonom ustanoveným orgánom. V rámci služby Over doklad sa osobné údaje predávajúceho uvedené na pokladničnom doklade, ktoré uložené v systéme pre pokladnice eKasa, môžu sprístupniť len na účely overovania správnosti údajov uvedených na pokladničnom doklade.
Pre overovateľa sa navrhuje ustanoviť podmienky používania služby Over doklad, ako napr. oznámenie IP adresy, zasielanie pravdivých výsledkov overenia a získania správnosti údajov uvedených na pokladničnom doklade, pričom podmienky používania služby Over doklad a komunikácie so službou Over doklad zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
K § 19
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia ku konaniu o uložení sankcií, ku konaniu ku certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska na základe ktorého sa konania, ktoré nie právoplatné skončené do 31. decembra 2025 dokončia podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Ďalej sa ustanovuje, že predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu vykonať platbu za predaj tovaru alebo poskytnutie služby bezhotovostne najneskôr od 1. marca 2026.
Ustanovuje, že postup finančnej správy podľa § 7 ods. 6 a ods. 11 voči predávajúcemu alebo overovateľovi sa uplatní odo dňa, ktorý určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Daňový úrad do toho dňa doručuje kód podľa § 7 ods. 1 predávajúcemu spolu s prihlasovacími
52
údajmi.
Postup finančnej správy podľa § 18 ods. 11 voči predávajúcemu alebo overovateľovi sa uplatní až odo dňa, ktorý určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Pri úmrtí predávajúceho a pri zániku predávajúceho, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo jeho právny nástupca povinný ukončiť používanie pokladnice eKasa. Odo dňa, ktorý určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle, ak bude právny nástupca chcieť pokračovať v podnikaní bude povinný podať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa.
Postup orgánom finančnej správy podľa § 12 ods. 2 písm. c) voči predávajúcemu sa uplatní odo dňa, ktorý určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Zároveň, ak pred týmto dátumom nebola za posledným 24 mesiacov z pokladnice eKasa odoslaná žiadna dátová správa a táto pokladnica nemá platné autentifikačné údaje, daňový úrad ukončí jej používanie a informuje o tom predávajúceho v eKasa zóne.
K § 20
Vzhľadom na to, že návrh zákona je technickým predpisom musí byť vykonaná notifikácia v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. L 241, 17. 9. 2015).
K § 21
Prijatím nového zákona o evidencii tržieb sa doterajší zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov zruší.
K prílohe
Zároveň súčasťou tohto návrhu je odstránenie prílohy č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., v ktorej obsiahnuté služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici eKasa, čím sa zabezpečí zrovnoprávnenie postavenia všetkých predávajúcich poskytujúcich služby a odstráni sa zvýhodňovanie tých, ktorý pokladnicu eKasa podľa súčasného znenia zákona nemusia používať. Používanie pokladnice eKasa na všetky služby prispeje k odstráneniu prípadného nepriznania výšky tržby za poskytnuté služby.
K Čl. II
K bodu 1 (§ 9 ods. 6)
Na základe aplikačnej praxe sa zo zákona vypúšťa možnosť ustanoviť daňovému subjektu zástupcu zo zoznamu daňových poradcov. Daňový poradca, ako zástupca ustanovený správcom dane, vykonáva administratívne úkony, ktorých cieľom je len naplniť literu zákona (najmä preberanie písomností správcu dane) nemá prostriedky na to, aby presadzoval záujmy klienta, ktoré nepozná a ktoré nevie zdokladovať. V súčasnosti sa využíva elektronické doručovanie cez schránky na slovensko.sk, ktoré zabezpečuje, že informácia sa dostane k daňovému subjektu a kde fikcia doručenia zabezpečuje plynulé pokračovanie v daňovom konaní.
53
K bodu 2 (§ 19 ods. 6 a 7)
Navrhuje sa autorizácia úradného záznamu podľa zákona o e-Governmente, ak bol vyhotovený v elektronickej forme.
K bodom 3, 4 ,5 a 6 (§ 38 ods. 1, 3 a 4 a § 45 ods. 2)
Spresňuje sa spôsob predkladania dokumentov správcovi dane vyhotovených v elektronickej podobe. Uvedený spôsob prekladania dokumentov nenahrádza povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane a je ho možné použiť len na predloženie príloh k podaniu z dôvodu prekročenia prístupnej veľkosti elektronickej správy.
K bodom 7 a 8 (§ 40 ods. 6 a § 42 ods. 1)
Navrhuje sa, aby sa ustanovenia o zabezpečení a prepadnutí veci vzťahovali aj na veci, ktoré boli odovzdané správcovi dane orgánmi činnými v trestnom konaní. Zároveň sa navrhuje, aby správca dane vydal rozhodnutie o prepadnutí veci do 30 dní od doručenia expertízy.
K bodu 9 (§ 165r)
Z dôvodu, že s už ustanoveným zástupcom môžu prebiehať v súvislosti s jeho činnosťou, ako ustanoveného zástupcu úkony navrhuje sa, aby rozhodnutím správcu dane prestal byť po pominutí dôvodov daňový poradca zástupcom daňového subjektu.
K Čl. III
Úprava ustanovenia v súvislosti s úpravou v zákone o evidencii tržieb, v zmysle ktorej ak predávajúci nemá pridelené daňové identifikačné číslo podľa § 67 Daňového poriadku, správca dane na základe podanej žiadosti sprístupní v eKasa zóne predávajúceho aj identifikačné číslo, ktoré sa na účely zákona o evidencii tržieb považuje za daňové identifikačné číslo.
K Čl. IV
Účinnosť tohto zákona sa navrhuje od 1. januára 2026.
V Borši dňa 24. septembra 2025
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Ladislav Kamenický
minister financií Slovenskej republiky