|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukazovateľ |
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť |
% k upravenému rozpočtu |
|
| I. |
PRÍJMY spolu |
22 701 961 |
24 266 662 |
24 457 784 |
107,7% |
|
| A. |
Daňové príjmy |
18 633 856 |
18 633 856 |
18 350 788 |
98,5% |
|
| 1. |
Dane z príjmov a kapitálového majetku |
4 867 757 |
4 867 757 |
4 940 706 |
101,50% |
|
|
v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby |
-22 923 |
-22 923 |
-1 612 |
7,0% |
|
|
v tom: - zo závislej činnosti |
-22 923 |
-22 923 |
3 621 992 |
-15800,7% |
|
|
- z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu |
0 |
0 |
-128 671 |
0,0% |
|
|
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve |
0 |
0 |
-3 447 228 |
0,0% |
|
|
- prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel |
0 |
0 |
-47 705 |
0,0% |
|
|
- daň z príjmov právnickej osoby |
4 475 610 |
4 475 610 |
4 413 168 |
98,6% |
|
|
- daň z príjmov vyberaná zrážkou |
415 070 |
415 070 |
529 150 |
127,5% |
|
| 2. |
Dane z majetku |
0 |
0 |
11 |
0,0% |
|
| 3. |
Dane za tovary a služby |
12 851 474 |
12 851 474 |
12 768 440 |
99,4% |
|
|
v tom: - daň z pridanej hodnoty |
9 827 000 |
9 827 000 |
9 815 372 |
99,9% |
|
|
- spotrebné dane |
2 778 568 |
2 778 568 |
2 701 165 |
97,2% |
|
|
- dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti |
138 935 |
138 935 |
141 426 |
101,8% |
|
|
- iné dane za tovary a služby |
106 971 |
106 971 |
110 477 |
103,3% |
|
| 4. |
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií |
41 724 |
41 724 |
36 828 |
88,3% |
|
|
z toho: - podiel na vybraných finančných prostriedkoch |
41 724 |
41 724 |
36 814 |
88,2% |
|
| 5. |
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.s úhrad.za služby verej.poskytov.Rozhlasom a tel. |
40 976 |
40 976 |
41 098 |
100,3% |
|
| 6. |
Iné dane (dane z emisných kvót) |
831 925 |
831 925 |
563 705 |
67,8% |
|
| B. |
Nedaňové príjmy |
1 549 566 |
1 549 739 |
1 909 893 |
123,3% |
|
| 1. |
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku |
522 544 |
522 137 |
536 443 |
102,7% |
|
| 2. |
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby |
396 986 |
392 150 |
442 497 |
111,5% |
|
| 3. |
Kapitálové príjmy |
17 526 |
16 827 |
15 131 |
86,3% |
|
| 4. |
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, návrat.finan.výpomocí, vkladov a ážio |
127 284 |
127 284 |
139 530 |
109,6% |
|
| 5. |
Iné nedaňové príjmy |
485 226 |
491 341 |
776 292 |
160,0% |
|
| C. |
Granty a transfery |
2 518 539 |
4 083 067 |
4 197 103 |
166,6% |
|
|
v tom: - tuzemské granty a transfery |
65 898 |
65 914 |
64 411 |
97,8% |
|
|
- zahraničné granty a transfery |
2 452 641 |
4 017 154 |
4 132 692 |
168,5% |
|
|
z toho: - prostriedky z rozpočtu EÚ |
2 452 641 |
4 017 154 |
4 132 692 |
168,5% |
|
| II. |
VÝDAVKY spolu |
30 317 892 |
31 943 853 |
30 823 904 |
101,7% |
|
| A. |
Bežné výdavky |
27 190 658 |
28 045 294 |
26 985 766 |
99,2% |
|
| 1. |
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |
3 135 966 |
3 289 622 |
3 239 873 |
103,3% |
|
| 2. |
Poistné a príspevok do poisťovní |
1 170 281 |
1 220 286 |
1 204 808 |
103,0% |
|
| 3. |
Tovary a služby |
3 362 206 |
2 634 328 |
2 490 200 |
74,1% |
|
| 4. |
Bežné transfery |
19 522 006 |
20 900 859 |
20 050 685 |
102,7% |
|
|
z toho: - na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom |
2 612 663 |
2 601 163 |
2 601 163 |
99,6% |
|
|
- sociálne dávky |
2 800 253 |
2 757 113 |
2 716 661 |
97,0% |
|
|
- transf.nefinanč.subjek.a transf.PO nezarad.vo verej.správe v registri org.ved. ŠÚ SR |
2 214 618 |
2 379 203 |
2 378 981 |
107,4% |
|
|
- transfery obciam a VÚC |
279 831 |
511 809 |
502 929 |
179,7% |
|
|
- odvody do rozpočtu EÚ |
1 064 710 |
1 064 710 |
826 119 |
77,6% |
|
| 5. |
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom |
200 |
200 |
200 |
100,0% |
|
| B. |
Kapitálové výdavky |
3 127 234 |
3 898 559 |
3 838 138 |
122,7% |
|
| 1. |
Obstarávanie kapitálových aktív |
2 086 203 |
1 489 845 |
1 435 557 |
68,8% |
|
| 2. |
Kapitálové transfery |
1 041 031 |
2 408 714 |
2 402 581 |
230,8% |
|
|
z toho: - transfery obciam a VÚC |
3 261 |
465 803 |
465 299 |
14268,6% |
|
| I.-II. |
Prebytok (+), schodok (-) |
-7 615 931 |
-7 677 191 |
-6 366 120 |
83,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|