Príloha č. 4
Návrh rozpočtu správneho fondu na rok 2025 a rozpočtový výhľad na roky 2026 a 2027
												v tis. eur
Funkčná	Ekonomická klasifikácia				Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Rozpočtový výhľad na rok
klasifikácia	Hlavná	Kategória	Položka	Podpo-		za rok 2022	za rok 2023	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu
oddiel/skupina/	kategória			ložka				na rok 2024	za rok 2024	na rok 2025	2026	2027
trieda/podtrieda
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7
					Použitie správneho fondu	207 444	239 928	264 312	264 312	282 208	298 625	300 973
10.9.0	600				Bežné výdavky	200 738	233 245	256 929	256 541	274 510	290 927	293 275
10.9.0		610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 890	113 239	121 046	121 046	128 067	132 474	134 625
10.9.0			611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane ich náhrad	79 619	90 601	102 486	107 160	108 735	112 081	114 780
10.9.0			612		Príplatky	1 045	1 060	1 450	1 229	1 290	1 600	1 600
10.9.0				612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 045	1 060	1 450	1 229	1 290	1 600	1 600
10.9.0			613		Náhrada za pracovnú pohotovosť	51	55	110	62	70	80	90
10.9.0			614		Odmeny	23 175	21 523	17 000	12 595	17 972	18 713	18 155
10.9.0		620			Poistné a príspevok do poisťovní	39 380	42 901	47 813	47 813	50 587	52 327	53 177
10.9.0			621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 936	7 380	9 683	9 028	10 245	10 598	10 770
10.9.0			623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 353	3 807	3 753	4 662	3 970	4 107	4 173
10.9.0			625		Poistné do Sociálnej poisťovne	26 152	28 456	30 746	30 466	32 530	33 648	34 195
10.9.0				625001	Na nemocenské poistenie	1 467	1 594	1 707	1 721	1 806	1 868	1 898
10.9.0				625002	Na starobné poistenie	14 694	15 976	17 068	16 839	18 058	18 679	18 982
10.9.0				625003	Na úrazové poistenie	848	925	968	997	1 025	1 060	1 077
10.9.0				625004	Na invalidné poistenie	2 900	3 165	3 631	3 454	3 842	3 974	4 039
10.9.0				625005	Na poistenie v nezamestnanosti	996	1 091	1 211	1 197	1 281	1 325	1 346
10.9.0				625006	Na garančné poistenie	262	285	363	311	384	397	404
10.9.0				625007	Na poistenie do rezervného fondu	4 985	5 420	5 798	5 947	6 134	6 345	6 449
10.9.0			627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 939	3 258	3 631	3 657	3 842	3 974	4 039
10.9.0		630			Tovary a služby	55 060	71 607	82 296	81 899	89 696	99 816	99 073
10.9.0			631		Cestovné náhrady	120	201	127	223	210	180	190
10.9.0				631001	Tuzemské pracovné cesty	113	177	97	193	180	150	160
10.9.0				631002	Zahraničné pracovné cesty	7	24	30	30	30	30	30
10.9.0				631004	Cestovné náhrady vlastným zamestnancom	-	-	-	-	-	-	-
10.9.0			632		Energia, voda a komunikácie	17 357	24 082	30 140	30 632	41 121	50 792	49 570
10.9.0				632001	Enegrie	2 407	3 234	6 840	4 088	4 000	4 000	4 031
10.9.0				632002	Vodné, stočné	153	168	250	203	200	210	220
10.9.0				632003	Poštovné služby	11 787	15 536	18 100	18 908	29 521	39 082	37 819
10.9.0				632004	Komunikačná infraštruktúra	1 792	3 833	3 500	6 000	6 000	6 000	6 000
10.9.0				632005	Telekomunikačná technika	1 218	1 311	1 450	1 433	1 400	1 500	1 500
10.9.0			633		Materiál	2 044	2 857	2 818	5 572	3 666	3 712	4 060
10.9.0				633001	Interiérové vybavenie	144	453	200	537	200	100	200
10.9.0				633002	Výpočtová technika	30	1	50	1 500	200	100	100
10.9.0				633003	Telekomunikačná technika	31	8	20	10	20	20	20
10.9.0				633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	7	12	30	54	30	30	30
10.9.0				633006	Všeobecný materiál	1 497	2 064	2 244	2 950	2 918	3 204	3 255
10.9.0				633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	14	14	12	18	16	16	18
10.9.0				633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	28	77	80	72	100	100	200
10.9.0				633013	Softvér	270	205	150	400	150	100	200
10.9.0				633015	Palivá ako zdroj energie	1	1	2	1	2	2	2
10.9.0				633016	Reprezentačné	22	22	30	30	30	40	35
10.9.0			634		Dopravné	300	332	386	435	417	416	442
10.9.0				634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	152	163	200	194	210	220	230
10.9.0				634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	71	85	90	138	110	100	100
10.9.0				634003	Poistenie	63	52	80	68	70	80	80
10.9.0				634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	8	26	10	28	20	10	25
10.9.0				634005	Karty, známky, poplatky	6	6	6	7	7	6	7
10.9.0			635		Rutinná a štandartná údržba	2 859	3 802	2 210	4 157	2 792	2 040	2 450
10.9.0				635001	Interiérového vybavenia	12	2	30	51	50	50	50
10.9.0				635002	Výpočtovej techniky	2 286	1 520	1 500	2 178	1 500	1 000	1 600
10.9.0				635003	Telekomunikačnej techniky	-	-	-	-	-	-	-
10.9.0				635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	302	285	250	281	250	250	250
10.9.0				635006	Budov, objekov alebo ich častí	259	1 995	430	1 647	992	740	550
10.9.0			636		Nájomné za nájom	2 394	2 555	2 975	2 844	2 740	2 879	2 970
10.9.0				636001	Nájomné budov, objektov alebo ich časti	2 372	2 530	2 950	2 806	2 710	2 849	2 940
10.9.0				636002	Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22	25	25	38	30	30	30
10.9.0			637		Služby	29 986	37 778	43 640	38 036	38 750	39 797	39 391
10.9.0				637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	34	30	30	53	35	55	55
10.9.0				637003	Propagácia, reklama a inzercia	15	16	20	34	25	70	35
10.9.0				637004	Všeobecné služby	1 678	2 112	2 200	2 900	2 200	2 200	2 300
10.9.0				637005	Špeciálne služby	619	272	1 100	802	700	900	835
10.9.0				637006	Náhrady	427	459	820	823	880	900	1 000
10.9.0				637007	Cestovné náhrady	-	-	-	-	-	-	-
10.9.0				637009	Náhrada mzdy a platu	-	-	-	-	-	-	-
10.9.0				637011	Štúdie, expertízy, posudky	25	33	1 700	173	100	100	300
10.9.0				637012	Poplatky a odvody	1 556	1 608	1 890	2 209	1 900	1 925	2 005
10.9.0				637014	Stravovanie	2 979	287	350	294	356	389	408
10.9.0				637015	Poistné	16	17	21	23	21	30	30
10.9.0				637016	Prídel do sociálneho fondu	1 334	1 466	1 574	1 643	1 662	1 724	1 773
10.9.0				637026	Odmeny a príspevky	149	164	150	171	150	150	150
10.9.0				637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	555	613	570	778	570	570	600
10.9.0				637029	Manká a škody	15	2	-	93	-	-	-
10.9.0				637031	Pokuty a penále	17	1	-	305	-	-	-
10.9.0				637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 572	1 695	1 600	1 750	1 750	1 710	1 777
10.9.0				637035	Dane	218	221	235	300	256	256	236
10.9.0				637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	18 777	28 782	31 380	25 685	28 145	28 818	27 887
10.9.0		640			Bežné transfery	2 408	5 498	5 774	5 783	6 160	6 310	6 400
10.9.0			642		Transfery jednotlivocm a neziskovým právnickým osobám	2 398	5 488	5 764	5 773	6 150	6 300	6 390
10.9.0				642012	Na odstupné	83	189	-	51	-	-	-
10.9.0				642013	Na odchodné	835	1 084	1 000	949	1 200	1 170	1 200
10.9.0				642014	Jednotlivcovi	43	3 059	3 414	3 416	3 500	3 600	3 650
10.9.0				642015	Na nemocenské dávky	1 437	1 156	1 350	1 357	1 450	1 530	1 540
10.9.0			649		Transfery do zahraničia	10	10	10	10	10	10	10
10.9.0				649003	Medzinárodnej organizácii	10	10	10	10	10	10	10
10.9.0	700				Kapitálové výdavky	6 684	6 668	7 358	7 746	7 673	7 673	7 673
10.9.0		710			Obstarávanie kapitálových aktív	6 684	6 668	7 358	7 746	7 673	7 673	7 673
10.9.0			711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 476	893	-	2 618	1 631	-	1 900
10.9.0				711001	Pozemkov	46	-	-	7	-	-	-
10.9.0				711003	Softvéru	1 430	893	-	2 611	1 631	-	1 900
10.9.0			712		Nákup budov, objektov a ich častí	-	-	-	-	-	-	-
10.9.0				712001	Nákup budov, objektov a ich častí	-	-	-	-	-	-	-
10.9.0			713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 694	4 369	6 408	3 938	2 290	3 473	2 123
10.9.0				713001	Interiérového vybavenia	-	-	-	-	-	-	-
10.9.0				713002	Výpočtovej techniky	2 411	4 357	6 408	3 616	1 840	3 123	1 523
10.9.0				713003	Telekomunikačnej techniky	-	10	-	181	250	50	250
10.9.0				713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	108	-	-	-	-	100	150
10.9.0				713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	175	2	-	141	200	200	200
10.9.0			714		Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	216	37	220	121	200	-	300
10.9.0				714001	Osobných automobilov	216	37	220	121	200	-	300
10.9.0			716		Prípravná a projektová dokumentácia	477	107	190	451	200	1 600	350
10.9.0			717		Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	1 821	1 262	540	618	3 352	2 600	3 000
10.9.0				717001	Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-
10.9.0				717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 775	1 238	540	618	3 352	2 600	3 000
10.9.0				717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46	24	-	-	-	-	-
10.9.0	800				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami
					a finančnými pasívami	22	15	25	25	25	25	25
10.9.0			819		Iné výdavkové finančné operácie	22	15	25	25	25	25	25
10.9.0				819003	Kurzové rozdiely	22	15	25	25	25	25	25