|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabuľka č. 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) správneho fondu k 31. 12. 2022 |
|
(tabuľka k čl.VIII ods. 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v tis. eur |
|
|
Ukazovateľ |
Skutočnosť za rok 2021 |
Schválený rozpočet na rok 2022 |
Upravený rozpočet na rok 2022 |
Skutočnosť za rok 2022 |
% plnenia 4/3 |
Rozdiel 4-3 |
|
|
a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Príjmy celkom |
243 181 |
229 448 |
229 448 |
241 266 |
105,15 |
11 818 |
|
|
Výdavky celkom |
193 082 |
210 000 |
210 000 |
207 444 |
98,78 |
-2 556 |
|
|
v tom: |
|
|
kapitálové výdavky |
3 476 |
9 250 |
7 002 |
6 684 |
95,46 |
-318 |
|
|
bežné výdavky |
189 606 |
200 750 |
202 998 |
200 760 |
98,90 |
-2 238 |
|
|
z toho: |
|
|
osobné náklady |
140 782 |
149 971 |
150 744 |
150 534 |
99,86 |
-210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|