Príloha č. 4
Návrh rozpočtu správneho fondu na rok 2024 a rozpočtový výhľad na roky 2025 a 2026
v tis. Eur
Funkčná
Ekonomická klasifikácia
Text
Skutočnosť
Skutočnosť
Schválený
Očakávaná
Návrh
Rozpočtový výhľad na rok
klasifikácia
Hlavná Kategória Položka Podpo-
za rok 2021
za rok 2022
rozpočet
skutočnosť
rozpočtu
oddiel/skupina/ kategória
ložka
na rok 2023
za rok 2023
na rok 2024
2025
2026
trieda/podtrieda
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
7
Použitie správneho fondu
Bežné výdavky
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane ich náhrad
Príplatky
193 082
207 444
219 654
242 789
264 312
273 930
278 178
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
600
189 588
97 537
76 572
1 403
200 738
103 890
79 619
216 336
112 000
95 122
234 672
112 755
95 619
256 929
121 046
102 486
1 450
266 232
128 067
108 292
1 550
270 480
132 100
111 235
1 635
610
611
612
1 045
1 650
1 176
10.9.0
10.9.0
10.9.0
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
Náhrada za pracovnú pohotovosť
Odmeny
1 403
71
1 045
51
1 650
110
1 176
58
1 450
110
1 550
120
1 635
130
613
614
19 491
23 175
15 118
15 902
17 000
18 105
19 100
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
620
Poistné a príspevok do poisťovní
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
Poistné do Sociálnej poisťovne
36 963
6 716
2 967
24 515
1 377
13 795
795
39 380
6 936
3 353
26 152
1 467
14 694
848
43 120
8 288
3 024
28 448
1 579
15 792
896
43 386
8 340
3 042
28 628
1 589
15 898
902
47 813
9 683
3 753
30 746
1 707
17 068
968
50 587
10 246
3 970
32 529
1 806
18 057
1 025
3 842
1 281
384
52 180
10 568
4 095
33 554
1 863
18 626
1 057
3 963
1 321
396
621
623
625
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
2 725
898
2 900
996
3 360
1 120
336
3 382
1 126
336
3 631
1 211
363
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
246
262
625007 Na poistenie do rezervného fondu
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
4 679
2 765
4 985
2 939
5 365
3 360
5 395
3 376
5 798
3 631
6 134
3 842
6 328
3 963
627
631
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
630
Tovary a služby
53 514
48
55 060
120
113
7
59 056
110
90
73 128
196
168
28
82 296
127
97
81 418
200
170
30
79 890
140
110
30
Cestovné náhrady
631001 Tuzemské pracovné cesty
631002 Zahraničné pracovné cesty
631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom
Energia, voda a komunikácie
47
1
20
30
-
-
-
-
-
-
-
632
633
15 393
1 750
146
10 216
1 794
1 487
3 388
406
476
374
13
17 357
2 407
153
11 787
1 792
1 218
2 044
144
30
20 801
3 301
220
14 380
1 550
1 350
2 197
60
25 144
4 900
198
16 834
1 770
1 442
3 915
484
451
10
30 140
6 840
250
18 100
3 500
1 450
2 818
200
50
31 550
7 200
250
19 100
3 500
1 500
3 085
200
200
20
31 550
7 200
250
19 100
3 500
1 500
2 950
100
100
20
632001 Enegrie
632002 Vodné, stočné
632003 Poštovné služby
632004 Komunikačná infraštruktúra
632005 Telekomunikačná technika
Materiál
633001 Interiérové vybavenie
633002 Výpočtová technika
100
10
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
31
20
7
20
20
30
30
30
1 903
10
1 497
14
1 800
12
2 594
12
2 244
12
2 390
13
2 455
13
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér
63
28
70
117
200
1
80
100
100
2
100
100
2
126
1
270
1
100
2
150
2
633015 Palivá ako zdroj energie
633016 Reprezentačné
16
22
23
26
30
30
30
634
635
Dopravné
227
85
300
152
71
346
170
89
385
184
101
69
386
200
90
411
220
95
416
220
100
80
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
54
50
63
71
80
80
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
Rutinná a štandartná údržba
33
8
10
24
10
10
10
5
6
6
7
6
6
6
3 341
20
2 859
12
2 202
30
4 061
25
2 210
30
2 050
50
1 550
50
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
2 902
-
2 286
-
1 840
-
1 455
-
1 500
-
1 500
-
1 000
-
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objekov alebo ich častí
Nájomné za nájom
188
231
2 501
2 485
16
302
259
2 394
2 372
22
182
150
2 520
2 500
20
245
2 336
2 628
2 597
31
250
430
2 975
2 950
25
250
250
2 980
2 950
30
250
250
2 980
2 950
30
636
637
636001 Nájomné budov, objektov alebo ich časti
636002 Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Služby
28 616
22
29 986
34
30 880
20
36 799
32
43 640
30
41 142
35
40 304
75
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
16
15
12
22
20
30
70
1 820
1 155
348
-
1 678
619
427
-
1 700
1 000
820
1
2 521
603
398
-
2 200
1 100
820
-
2 300
1 100
970
-
2 300
1 100
970
-
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637007 Cestovné náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
34
-
-
-
-
-
-
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637012 Poplatky a odvody
83
25
30
61
1 700
1 890
350
21
100
1 900
356
21
100
1 900
376
30
1 584
2 983
16
1 556
2 979
16
1 780
3 100
17
1 778
349
22
637014 Stravovanie
637015 Poistné
637016 Prídel do sociálneho fondu
637026 Odmeny a príspevky
1 229
142
293
7
1 334
149
555
15
1 456
150
300
-
1 484
149
679
2
1 574
150
570
-
1 665
150
570
-
1 717
150
570
-
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
637029 Manká a škody
637031 Pokuty a penále
7
17
-
1
-
-
-
637034 Zdravotníckym zariadeniam
637035 Dane
1 519
213
17 145
1 572
218
18 777
1 600
221
18 673
1 500
241
26 957
1 600
235
31 380
1 710
235
30 000
1 710
236
29 000
637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
640
Bežné transfery
1 574
1 564
117
741
43
2 408
2 398
83
2 160
2 150
-
5 403
5 393
170
5 774
5 764
-
6 160
6 150
-
6 310
6 300
-
642
Transfery jednotlivocm a neziskovým právnickým osobám
642012 Na odstupné
642013 Na odchodné
835
43
950
50
780
1 000
3 414
1 350
10
1 200
3 500
1 450
10
1 200
3 500
1 600
10
642014 Jednotlivcovi
3 148
1 295
10
642015 Na nemocenské dávky
Transfery do zahraničia
663
10
1 437
10
1 150
10
649
711
649003 Medzinárodnej organizácii
10
10
10
10
10
10
10
10.9.0
700
Kapitálové výdavky
3 476
6 684
3 300
8 099
7 358
7 673
7 673
10.9.0
710
Obstarávanie kapitálových aktív
3 476
6 684
1 476
46
3 300
8 099
7 358
7 673
7 673
2 049
39
10.9.0
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
951
1 000
1 344
-
2 210
711001
711003 Softvéru
Nákup budov, objektov a ich častí
Pozemkov
6
-
-
-
-
10.9.0
10.9.0
10.9.0
10.9.0
945
1 430
-
1 000
1 344
-
2 210
2 010
-
712
713
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
712001 Nákup budov, objektov a ich častí
-
-
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1 879
2 694
1 030
5 198
6 408
4 030
3 630