Príloha č. 4
Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2024
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. EUR)
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Rozpočet Očak. skut. Rozpočet
Index
rozpočet 2024 /
očak.skut. 2023
na rok 2023 za rok 2023 na rok 2024
7 415
7 852
9 950
126,7%
1. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Náklady na zamestnancov
Sociálne náklady
6 190
2 766
1 158
50
6 868
3 246
1 128
55
8 786
4 155
1 603
117
127,9%
128,0%
142,1%
212,7%
Dane a poplatky
Nakupované výkony
2 216
55
2 439
109
2 911
59
119,4%
54,1%
Materiálové náklady
Nakupovaná energia
178
178
233
130,9%
121,7%
Služby nemateriálovej povahy
1 983
2 152
2 619
2. ODPISY
852
281
571
667
326
341
793
405
388
118,9%
124,2%
113,8%
Odpisy hmotného majetku
Odpisy nehmotného majetku
3. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
373
317
371
117,0%