Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
207 154,16
465 970
465 970
v tom: 08R Tvorba a implementácia politík
0EK IT financované zo štátneho rozpočtu
0
199 154,16
8 000
464 970
1 000
464 970
1 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
207 154,16
465 970
465 970
Rozpočtové prostriedky
0
207 154,16
465 970
465 970
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
6
6
6
- vplyv na ŠR
0
6
6
6
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
109 296,25
262 311
262 311
- vplyv na ŠR
0
109 296,25
262 311
262 311
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: 08R Tvorba a implementácia politík
0EK IT financované zo štátneho rozpočtu
0
0
0
0
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
207 154,16
465 970
465 970
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Navýšenie limitov – záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly Úrad vlády Slovenskej republiky na rok 2023 bude vykonané cez rozpočtové opatrenie.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Zmena kompetenčného zákona rozšírenie činností Úradu vlády Slovenskej republiky o zabezpečovanie agendy ochrany osobných údajov vo vymedzenom rozsahu.
Návrh bude implementovať Úrad vlády Slovenskej republiky.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Predmetný návrh zmeny kompetenčného zákona - rozšírenie činností Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) o zabezpečovanie agendy ochrany osobných údajov vo vymedzenom rozsahu negatívny vplyv na štátny rozpočet v súvislosti s potrebou zriadenia nového organizačného útvaru odboru ochrany osobných údajov (delimitácia nie je možná, keďže doteraz nebola táto agenda zabezpečovaná iným ústredným orgánom štátnej správy).
Novovzniknutý organizačný útvar by riešil najmä štátnu politiku v oblasti ochrany osobných údajov, agendu na stálom zastúpení SR pri v Bruseli (PS DAPIX a iné súvisiace expertné a pracovné skupiny), zastupovanie na pracovných a expertných skupinách EÚ, tvorbu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, riziko infringementu (porušenia povinností týkajúcich sa správnej implementácie Nariadenia GDPR) smerom k zákonu o ochrane osobných údajov a k ostatným osobitným predpisom, zároveň by prevzal agendu dozoru nad spracúvaním osobných údajov na súdoch pri výkone súdnej moci a agendu zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov vrátane školení na súdoch a na ÚV SR. Vyžadovalo by si to vytvorenie šiestich štátnozamestnaneckých miest traja odborníci zaradení do 9. platovej triedy (z toho jeden riaditeľ) a traja odborníci zaradení do 8. platovej triedy. Zároveň by si návrh vyžadoval vytvorenie jedného štátnozamestnaneckého miesta zamestnanec v 7. platovej triede vyslaný do Belgického kráľovstva.
Uvažuje sa s priemerným mesačným mzdovým výdavkom vo výške 2 655 eur, to zn. ročné výdavky na mzdy v celkovej výške 191 160 eur, k tomu poistné odvody v celkovej výške 66 840 eur a transfery v celkovej výške 2 000 eur.
V súvislosti s novovzniknutým útvarom a vytvorením šiestich štátnozamestnaneckých miest sa uvažuje v prvom roku aj s bežnými prevádzkovými výdavkami na zariadenie priestorov kancelárií (umiestnenie novovzniknutého útvaru sa predpokladaná v objekte spravovanom ÚV SR) v celkovej výške 6 000 eur a na zabezpečenie IT techniky (notebook, telefón, mobil) pre zamestnancov v celkovej výške 7 000 eur. Zároveň sa každoročne predpokladajú prevádzkové výdavky na zamestnancov (školenia, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, cestovné náhrady, energie, kancelársky materiál) v celkovej výške 30 000 eur (z toho 1 000 eur v IT oblasti) ročne.
V prípade zamestnanca vyslaného do Belgického kráľovstva sa uvažuje v súvislosti s vytvorením a delimitáciou miesta na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s nasledovnými výdavkami. Ročná mzda vo výške 71 151 eur (mesačne 5 929,25 eur), poistné odvody vo výške 24 869 eur, prevádzkové výdavky vo výške 53 896 eur (vrátane náhrad na manžela a deti) a mimoriadne výdavky vo výške 26 054 eur (poistenie, školné, cestovné, preprava zvrškov, ošatné, príspevok zo sociálneho fondu, príspevok na rekreáciu).
Výdavky na rok 2023 vypočítané vzhľadom na navrhovanú účinnosť 1 .augusta 2023 pomerne.
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – kapitola ÚV SR
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
133 833,33
290 000
290 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
79 650
191 160
191 160
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
27 850
66 840
66 840
Tovary a služby (630)2 – 631, 632, 633, 637
25 500
30 000
30 000
Bežné transfery (640)2 – 642
833,33
2 000
2 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
133 833,33
290 000
290 000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – delimitácia na kapitolu MZVaEZ SR
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
73 320,83
175 970
175 970
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
29 646,25
71 151
71 151
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
10 362,08
24 869
24 869
Tovary a služby (630)2 – 631, 633, 637
33 312,5
79 950
79 950
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
73 320,83
175 970
175 970
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť – kapitola ÚV SR
2022
2023
2024
2025
poznámka
Počet zamestnancov celkom
6
6
6
z toho vplyv na ŠR
6
6
6
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
2 655
2 655
2 655
z toho vplyv na ŠR
2 655
2 655
2 655
Vytvorenie miest v ŠS od 1. 8. 2023, 3x9 PT, 2x8 PT
Osobné výdavky celkom (v eurách)
107 500
258 000
258 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
79 650
191 160
191 160
z toho vplyv na ŠR
79 650
191 160
191 160
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
27 850
66 840
66 840
z toho vplyv na ŠR
27 850
66 840
66 840
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť – delimitácia na kapitolu MZVaEZ SR
2022
2023
2024
2025
poznámka
Počet zamestnancov celkom
1
1
1
z toho vplyv na ŠR
1
1
1
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
5 929,25
5 929,25
5 929,25
z toho vplyv na ŠR
5 929,25
5 929,25
5 929,25
Vytvorenie miesta v ŠS od 1. 8. 2023,
PT 7, Belgické kráľovstvo - stále zastúpenie
Osobné výdavky celkom (v eurách)
40 008,33
96 020
96 020
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
29 646,25
71 151
71 151
z toho vplyv na ŠR
29 646,25
71 151
71 151
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
10 362,08
24 869
24 869
z toho vplyv na ŠR
10 362,08
24 869
24 869
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.