4
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy
(v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy Príjmy verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
v tom: MO SR / program 096 Obrana
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: MO SR / program 096 Obrana
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora 5
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: Financovanie návrhu je zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly MO SR v programe 096 Obrana, podprogram 09602 Velenie a zaručovanie obrany v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Materiál je návrhom na aktualizáciu vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky a vyslanie Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Kuvajtského štátu za účelom poradenstva a výcviku irackých obranných a bezpečnostných síl odsúhlaseného Národnou radou Slovenskej republiky uznesením č. 1514 zo 4. decembra 2018.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Vyslanie príslušníkov OS SR do NMI a OIR
* Predpokladané navýšenie mandátových počtov zo 42 na 51 od 5/2022.
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Z dôvodu prehľadnosti materiálu kalkulácia zohľadňuje predpokladané náklady na nasadenie, udržanie a stiahnutie celkového mandátového počtu pre NMI a CJTF-OIR vrátane nových spôsobilostí t. j. 51 príslušníkov OS SR. Ide o náklady na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
6
osobné vyrovnania vo výške 2 948 000 €, poistné vo výške 640 000 €, bežné transfery vo výške 200 000 € a náklady na tovary a služby vo výške 3 442 000 € pozostávajúce z nákladov na cestovné náhrady, energie, vodu, komunikácie, materiál, dopravu, nájomné a služby. Na rok 2022 bola z dôvodu predpokladaného vyslania nových spôsobilostí najskôr v máji 2022, v súlade s termínom schválenia v Národnej rade SR, upravená doložka tak, aby reflektovala navýšenie mandátových počtov na obdobie 8 mesiacov t. j. od mája do decembra 2022.
7
Tabuľka č. 3 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
8
Tabuľka č. 4 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
632 Energie, voda a komunikácie
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
9
Tabuľka č.5a
*Rok 2022 - január až apríl 2022 42 zamestnancov v zmysle uznesenia NR SR č. 1514 zo 4. decembra 2018.
Tabuľka č.5b
*Rok 2022 – od mája 2022 predpoklad rozšírenia mandátu o 9 zamestnancov t. j. máj až december 51 zamestnancov.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Počet zamestnancov celkom
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Počet zamestnancov celkom
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)