|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID |
NÁZOV
RIZIKA a ZÁVISLOSTI
(čo) |
Kategória
rizika a závislosti
A1, A2, B1 - vysoká závažnosť
A3, B2, C1 - stredná závažnosť
B3, C2, C3 - nízka závažnosť |
POPIS / NÁSLEDOK |
MITIGAČNÉ OPATRENIA
(ako - navrh riešenia) |
ZODPOVEDNÝ
(kto) |
TERMÍN |
Pravdepodobnosť
vzniku rizika / závislosti
V - vysoká
S - stredná
N - nízka! |
Dopad rizika / závislosti
F - Fatálny
V - Významný
N - Nevýznamný |
Odhad nákladov /
Rozsah škôd
pri vzniku rizika / závislosti
(koľko - hodnota v EUR) |
Poznámka |
|
1 |
Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania |
B2 |
V rámci plánovaných vykonaných krokov v príprave a realizácie procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu vyhodnotenia víťazného uchádzača s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy o dielo |
Na elimináciu rizika sú nastavené nasledovné kroky: jednoznačné nastavenie pravidiel VO, zvolená forma VO |
K NRSR |
31.12.2021 |
S |
V |
- € |
|
|
2 |
Nedodržanie harmonogramu projektu |
B2 |
Projekt nebude realizovaný v nastavenom časovom harmonograme a teda nebude vytvorené potrebné riešenie na zabezpečenie nebproblémového fungovania K NRSR |
Realizácia projektu bude riadená Riadiacim výborom projektu, ktorý bude zabezpečovať koordináciu projektu. Harmonogram projektu bol stanovený tak, aby umožnil riešiť prípadné problémy pri nasadení riešenia. |
K NRSR |
1.8.2022 |
S |
V |
- € |
|
|
3 |
Nedostatočné výstupy projektu |
C2 |
Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a pod.). |
Implementovaný sankčný mechanizmus. Výstupy manažérskych produktov pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom „Metodika riadenia QAMPR“" |
K NRSR |
1.8.2022 |
N |
V |
- € |
|
|
4 |
Neúspešná migrácia existujúcich záznamov |
B2 |
V súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy od roku 2004 vrátane naskenovaných dokumentov. Všetky záznamy starej
registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do novej registratúry s tým, že musí byť zachované vyhľadávanie v starých záznamoch. Taktiež musia zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné zostavy podľa ročníkov a podľa organizačnej zložky. Splnenie tejto požiadavky je nevyhnutné pre umožnenie práce s existujúcimi záznamami |
Implementovaný sankčný mechanizmus. Výstupy manažérskych produktov pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom „Metodika riadenia QAMPR“" |
K NRSR |
1.8.2022 |
S |
V |
- € |
|
|
5 |
Nedostupnosť interných IS na ktoré je potrebné sa integrovať (ESB, DMS) |
B2 |
Pre splnenie cieľov projektu je potrebná integrácia na budúce úložisko dát v dokument manažment systéme (DMS) prostredníctvom middleware softvéru (ESB), ktoré nie sú predmetom projektu. |
Víťazný uchádzač sa svojou ponukou zaviaže, že dodaný IS eREG bude podporovať integráciu na ESB a DMS. V prípade, že do nasadenia IS eREG nebude mať K NR SR systémy pre ESB a pre DMS ešte nasadené, dodávateľ ich integráciu nasadí dodatočne, v dohodnutom termíne po ich nasadení do ostrej prevádzky vrátane migrácie dovtedy uložených súborov v IS eREG. |
K NRSR |
1.8.2022 |
S |
V |
- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvetlenie: |
Dopad rizika / závislosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pravdepodobnosť
vzniku rizika / závislosti |
1. Fatálny |
2. Významný |
3. Nevýznamný |
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Vysoká (> 70%) |
A1 |
A2 |
A3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Stredná (40% - 70%) |
B1 |
B2 |
B3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Nízka (< 40%) |
C1 |
C2 |
C3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvetlenie: |
|
|
|
Pravdepodobnosť
vzniku rizika / závislosti |
Dopad rizika / závislosti |
|
|
A1, A2, B1 |
vysoko závažné riziko (červená farba) |
|
V - Vysoká |
> 70% v čase realizácie projektu |
F - Fatálny |
nebude projekt zrealizovaný |
|
|
A3, B2, C1 |
stredne závažné riziko (žltá farba) |
|
S - Stredná |
40% - 70% v čase realizácie projektu |
V - Významný |
merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85% |
|
|
B3, C2, C3 |
menej závažné riziko (zelená farba) |
|
N - Nízka |
< 40% v čase realizácie projektu |
N - Nevýznamný |
merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na: |
|
|
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html |
|
|
Pozn.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|