1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
r (2019)
r + 1 (2020)
r + 2 (2021)
r + 3 (2022)
Príjmy verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
80 015
76 715
76 715
v tom: SOI/ 07L05
0
80 015
76 715
76 715
z toho:
- vplyv na ŠR
0
80 015
76 715
76 715
Rozpočtové prostriedky
0
80 015
76 715
76 715
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
4
4
4
- vplyv na ŠR
0
4
4
4
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
56 784
56 784
56 784
- vplyv na ŠR
0
56 784
56 784
56 784
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
80 015
76 715
76 715
v tom: SOI/ 07L05
0
80 015
76 715
76 715
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky predkladateľ plánuje zahrnúť do návrhov rozpočtov kapitoly MH SR na roky 2020 a ďalších.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Dohľad na trhom. SOI SR. V SR a EÚ.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r (2019)
r + 1 (2020)
r + 2 (2021)
r + 3 (2022)
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
3
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r (2020)
r + 1 (2021)
r + 2 (2022)
r + 3 (2023)
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
4
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r (2019)
r + 1 (2020)
r + 2 (2021)
r + 3 (2022)
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
80 015
76 715
76 715
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
56 784
56 784
56 784
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
19 931
19 931
19 931
Tovary a služby (630)2
0
3 300
0
0
Z toho: cestovné (631001)
0
0
0
0
Interiérové vybavenie (633001)
0
800
0
0
Výpočtová technika (633002)
0
2 500
0
0
Všeobecný materiál (633006)
0
Bežné transfery (642015)
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
80 015
76 715
76 715
5
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r (2019)
r + 1 (2020)
r + 2 (2021)
r + 3 (2022)
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
4
4
4
z toho vplyv na ŠR
0
4
4
4
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
1 183
1 183
1 183
z toho vplyv na ŠR
0
1 183
1 183
1 183
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
76 715
76 715
76 715
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
56 784
56 784
56 784
z toho vplyv na ŠR
0
56 784
56 784
56 784
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
19 931
19 931
19 931
z toho vplyv na ŠR
0
19 931
19 931
19 931
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín
zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.