Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy Príjmy verejnej správy celkom
v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (program 077/podprogram 07714)
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:Financovanie zvýšených výdavkov bude zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre roky 2018 až 2021.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona sa zameriava na zlepšenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Súčasne sa zriaďuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Počet vydaných rozhodnutí
- z toho počet spoplatnených rozhodnutí
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Odhad príjmov agentúry z poplatkov od vysokých škôl za akreditačné úkony je stanovený ako súčin predpokladaného počtu spoplatnených rozhodnutí (tabuľka č. 2) a odhadu osobných nákladov vynaložených na posudzovanie žiadostí vysokých škôl. Posudzovanie žiadostí vysokých škôl pracovnými skupinami je podkladom pre rozhodnutie agentúry. Odhad výšky osobných nákladov vychádza z počtu členov pracovnej skupiny vykonávajúcej posudzovanie a jeho časovej náročnosti, pričom hodinová sadzba posudzovateľa sa odhaduje vo výške 17,- € vrátane odvodov zamestnávateľa. Denná sadzba jedného posudzovateľa pri 8 hodinovom pracovnom čase predstavuje približne 136,- €. Celkové náklady na pracovnú skupinu tak predstavujú v priemere sumu vo výške 4 080,- € (vypočítané ako 6 posudzovateľov pri počte 5 pracovných dní = 30*136= 4 080,- €). Odhad výdavkov agentúry vychádza najmä z predpokladaného počtu pracovníkov agentúry a prevádzkových potrieb agentúry. Osobné náklady pracovníkov sú odhadované na základe predpokladaného priemerného počtu 4 pracovníkov agentúry v roku 2018 na obdobie troch mesiacov fungovania a 30 zamestnancov v nasledujúcich rokoch fungovania agentúry Príloha č. 2
3
(september 2018 nie je zohľadňovaný, vzhľadom na to, že podľa prechodného ustanovenia sa predpokladá poverenie riaditeľa do 15. 10. 2018). V plánovanom počte 30 osôb sú zahrnutí členovia výkonnej rady (9), vedúci kancelárie (1), a administratívni pracovníci (20). Mesačná odmena člena výkonnej rady a vedúceho kancelárie je kalkulovaná v súlade s návrhom zákona na úrovni 2,5-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Priemerná mesačná mzda administratívneho pracovníka agentúry je predpokladaná na úrovni 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Predpokladá sa postupné budovanie agentúry a s tým súvisiace prijímanie pracovníkov agentúry v priebehu rokov 2018 a 2019. V rámci tovarov a služieb sa predpokladá zabezpečenie priestorov agentúry (nájom, energie, voda a komunikácie), odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (pracovné skupiny na posudzovanie žiadostí, odmena pre kontrolóra a 5 členov odvolacej komisie, príp. jej 2 náhradníkov), náklady na cestovné orgánov a pracovných skupín agentúry, zabezpečenie informačných systémov (nachádza sa v tabuľke č. 4 v položkách 633 Materiál, 637 Služby a tiež v kapitálových výdavkoch – v závislosti od finančného objemu obstarávaných celkov). Agentúra bude ďalej hradiť členské príspevky do medzinárodných organizácií a ostatné služby súvisiace s jej činnosťou.
Zamestnanci kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Podľa súčasného stavu celkové ročné mzdové náklady MŠVVaŠ SR vrátane jeho odvodov na 5 zamestnancov (z toho 4 sú štátni zamestnanci a 1 je zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme) sekretariátu Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR predstavujú sumu vo výške 103 000,- €. MŠVVaŠ SR uvažuje o presunutí spomínaných pracovných miest pri uvedených mzdách v prospech iných organizačných útvarov v rámci kapitoly MŠVVaŠ SR. Príloha č. 2
4
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoTabuľka č. 3 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Nedaňové príjmy (200)1, v tom
221 – Administratívne poplatky, z toho
221004 – Ostatné poplatky
Odhad príjmov agentúry z poplatkov od vysokých škôl za akreditačné úkony
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
Príloha č. 2
5
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoTabuľka č. 4 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoTabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Len zamestnanci v pracovnom pomere
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2, v tom
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
636 Nájomné za nájom
637 Služby
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
637200 Ostatné služby
75 124
15 000
12 000
24 000
9 000
15 124
10 000
5 124
364 083
60 000
48 000
30 000
36 000
190 083
153 000
37 083
359 083
60 000
48 000
15 000
36 000
200 083
153 000
47 083
354 083
60 000
48 000
15 000
36 000
195 083
153 000
42 083
Do odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (637027) sú zahrnuté aj odmeny pre kontrolóra a 5 členov odvolacej komisie, resp. jej 2 náhradníkov
Bežné transfery (640)2
649 Transfery do zahraničia
649003 Medzinárodným organizáciám
Členské príspevky do medzinárodných organizácií
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2, v tom
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom