Príloha č. 2
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy Príjmy verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
kapitola MF SR (organizácia FR SR):
program 072 Výber daní a cla
medzirezortný program 0EK Informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
kapitola MF SR (organizácia FR SR):
program 072 Výber daní a cla
medzirezortný program 0EK Informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh rieši problematiku virtuálnej registračnej pokladnice a ustanovuje nové technické požiadavky na jej funkcionalitu a ochranu proti externým vstupom. Tieto návrhy požadujú úpravu externého dodávateľa na úpravu virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré boli vyčíslené v jednorazovej sume 50 700 eur. Zmeny v konfigurácii metodiky výkonu kontroly ERP a zmeny v šablónach, zmeny v analytických reportoch týkajúcich sa kontroly ERP. Predbežný odhad prácnosti na úprave funkcionalít aplikácií ALLADIN v rozsahu definovanom v dopadovej analýze je vzhľadom na možné ďalšie úpravy novely 135 000,- €. V závislosti od finálne schváleného znenia zákona môže byť prácnosť upravená. Výdavky na plnenie úloh vyplývajúcich z navrhovaného zákona budú zabezpečené v rámci stanovených limitov kapitoly na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy a zvýšenia limitu počtu zamestnancov.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Príloha č. 2
Návrh rieši problematiku virtuálnej registračnej pokladnice a ustanovuje nové technické požiadavky na jej funkcionalitu a ochranu proti externým vstupom. Tieto návrhy požadujú úpravu externého dodávateľa na úpravu virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré boli vyčíslené v jednorazovej sume 50 700 eur. Zmeny v konfigurácii metodiky výkonu kontroly ERP a zmeny v šablónach, zmeny v analytických reportoch týkajúcich sa kontroly ERP. Predbežný odhad prácnosti na úprave funkcionalít aplikácií ALLADIN v rozsahu definovanom v dopadovej analýze je vzhľadom na možné ďalšie úpravy novely 135 000,- €. V závislosti od finálne schváleného znenia zákona môže byť prácnosť upravená. Realizáciu návrhu bude zabezpečovať Finančné riaditeľstvo SR.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Príloha č. 2
Tabuľka č. 3 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
Príloha č. 2
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Počet zamestnancov celkom
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.