Príloha č. 4

Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2017

Index

rozpočet 2017 /

očak.skut. 2016

Rozpočet

na rok 2016 za rok 2016 na rok 2017

Očak. skut. Rozpočet

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. EUR)

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

9 990

8 635

9 512

110,2%

1. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Náklady na zamestnancov

Sociálne náklady

8 210

3 600

1 140

23

7 136

3 272

990

7 824

3 700

1 152

57

109,6%

113,1%

116,4%

109,6%

Dane a poplatky

52

Nakupované výkony

Materiálové náklady

Nakupovaná energia

Služby nemateriálovej povahy

3 447

107

77

3 263

2 822

76

66

2 680

2 915

87

70

2 758

103,3%

114,5%

106,1%

102,9%

2. ODPISY

1 513

425

1 239

389

1 384

393

111,7%

101,0%

116,6%

116,9%

Odpisy hmotného majetku

Odpisy nehmotného majetku

3. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

1 088

267

850

991

260

304