Príloha č. 4
Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2017
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. EUR) Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Index
na rok 2016 za rok 2016 na rok 2017 rozpočet 2017 / očak.skut. 2016
 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 9 990 8 635 9 512 110,2%
 1. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 8 210 7 136 7 824 109,6%
 Náklady na zamestnancov 3 600 3 272 3 700 113,1%
 Sociálne náklady 1 140 990 1 152 116,4%
 Dane a poplatky 23 52 57 109,6%
 Nakupované výkony 3 447 2 822 2 915 103,3%
 Materiálové náklady 107 76 87 114,5%
 Nakupovaná energia 77 66 70 106,1%
 Služby nemateriálovej povahy 3 263 2 680 2 758 102,9%
 2. ODPISY 1 513 1 239 1 384 111,7%
  Odpisy hmotného majetku 425 389 393 101,0%
  Odpisy nehmotného majetku 1 088 850 991 116,6%
 3. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 267 260 304 116,9%