Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Výdavky verejnej správy celkom
32 508 690
97 526 065
97 526 065
97 526 065
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
25 655 097
76 965 286
76 965 286
76 965 286
RK MŠVVaŠ SR
9 892 207
29 676 617
29 676 617
29 676 617
RK MV SR
15 249 472
45 748 412
45 748 412
45 748 412
RK MO SR
30 827
92 481
92 481
92 481
RK MZ SR
91 244
273 731
273 731
273 731
RK MPSVaR
391 347
1 174 045
1 174 045
1 174 045
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
6 517 432
19 552 295
19 552 295
19 552 295
- vplyv na vyššie územné celky
336 161
1 008 484
1 008 484
1 008 484
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
24 049 163
72 147 492
72 147 492
72 147 492
- vplyv na ŠR
18 979 937
56 939 815
56 939 815
56 939 815
RK MŠVVaŠ SR
7 316 766
21 950 299
21 950 299
21 950 299
RK MV SR
11 282 721
33 848 163
33 848 163
33 848 163
RK MO SR
22 843
68 530
68 530
68 530
RK MZ SR
67 613
202 839
202 839
202 839
RK MPSVaR
289 994
869 984
869 984
869 984
- vplyv na obce
4 820 586
14 461 757
14 461 757
14 461 757
- vplyv na vyššie územné celky
248 640
745 920
745 920
745 920
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšenie výdavkov nie je v súčasnosti zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol na jednotlivé rozpočtové roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Realizácia záväzkov vlády Slovenskej republiky z jej programového vyhlásenia na roky 2016 až 2020 v časti Regionálne školstvo a Vysoké školstvo, že
"vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" a
"vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1.9.2016 a následne počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Počet učiteľov vysokých škôl
9 882
9 882
9 882
9 882
Počet pedagogických a odborných zamestnancov
91 017
91 017
91 017
91 017
Zmena sa dotýka kapitol Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, obcí a VÚC.
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
1.Pedagogickí a odborní zamestnanci
3
Výpočet potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie 6%-ného navýšenia osobných výdavkov pedagogických a odborných zamestnancov (mzdové výdavky a zodpovedajúce poistné) vychádza zo zamestnanosti za rok 2016 vrátane zohľadnenia 4%-nej valorizácie platov.
2.Učitelia štátnych a verejných vysokých škôl
Výpočet potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie 6%-ného navýšenia osobných výdavkov učiteľov na verejných vysokých školách (mzdové prostriedky a zodpovedajúce poistné) vychádza z očakávanej skutočnosti na rok 2016 podľa údajov z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 1- 04 za 1. štvrťrok 2016 vrátane 4%-nej valorizácie platov a pri štátnych vysokých školách z rozpočtu.
Nové nároky na rozpočet verejnej správy na rok 2016 predstavujú navýšenie osobných výdavkov na obdobie od septembra 2016 do decembra 2016.
Nové nároky na rozpočet verejnej správy na roky 2017, 2018 a 2019 predstavujú 6%-navýšenie osobných výdavkov od septembra 2016 s dopadom na celý rozpočtový rok.
Tabuľka č. 3
4
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
Bežné výdavky (600)
32 508 690
97 526 065
97 526 065
97 526 065
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
24 049 163
72 147 492
72 147 492
72 147 492
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
8 459 527
25 378 573
25 378 573
25 378 573
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
32 508 690
97 526 065
97 526 065
97 526 065
5
2016
2017
2018
2019
Výdavky verejnej správy celkom
32 508 690
97 526 065
97 526 065
97 526 065
z toho:
- vplyv na ŠR
25 655 097
76 965 286
76 965 286
76 965 286
RK MŠVVaŠ SR
9 892 207
29 676 617
29 676 617
29 676 617
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
6 081 864
18 245 590
18 245 590
18 245 590
Rozpočtové prostriedky VVŠ
3 776 599
11 329 794
11 329 794
11 329 794
Rozpočtové prostriedky ostatné
33 744
101 233
101 233
101 233
RK MV SR
15 249 472
45 748 412
45 748 412
45 748 412
Rozpočtové prostriedky MV reg
15 220 684
45 662 049
45 662 049
45 662 049
Rozpočtové prostriedky ŠVŠ
14 382
43 146
43 146
43 146
Rozpočtové prostriedky stredné školy
14 406
43 217
43 217
43 217
RK MO SR
30 827
92 481
92 481
92 481
RK MZ SR
91 244
273 731
273 731
273 731
RK MPSVaR
391 347
1 174 045
1 174 045
1 174 045
- vplyv na obce
6 517 432
19 552 295
19 552 295
19 552 295
- vplyv na vyššie územné celky
336 161
1 008 484
1 008 484
1 008 484
Vplyv na mzdové výdavky
24 049 163
72 147 492
72 147 492
72 147 492
- vplyv na ŠR
18 979 937
56 939 815
56 939 815
56 939 815
RK MŠVVaŠ SR
7 316 766
21 950 299
21 950 299
21 950 299
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
4 498 420
13 495 259
13 495 259
13 495 259
Rozpočtové prostriedky VVŠ
2 793 341
8 380 024
8 380 024
8 380 024
Rozpočtové prostriedky ostatné
25 005
75 016
75 016
75 016
RK MV SR
11 282 721
33 848 163
33 848 163
33 848 163
Rozpočtové prostriedky MV reg
11 261 389
33 784 166
33 784 166
33 784 166
Rozpočtové prostriedky ŠVŠ
10 657
31 972
31 972
31 972
Rozpočtové prostriedky stredné školy
10 675
32 025
32 025
32 025
RK MO SR
22 843
68 530
68 530
68 530
RK MZ SR
67 613
202 839
202 839
202 839
RK MPSVaR
289 994
869 984
869 984
869 984
- vplyv na obce
4 820 586
14 461 757
14 461 757
14 461 757
- vplyv na vyššie územné celky
248 640
745 920
745 920
745 920
6
Tabuľka č. 6
Tabuľka č. 7
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
32 508 690
97 526 065
97 526 065
97 526 065
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
24 049 163
72 147 492
72 147 492
72 147 492
z toho vplyv na ŠR
18 979 937
56 939 815
56 939 815
56 939 815
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
8 459 527
25 378 573
25 378 573
25 378 573
z toho vplyv na ŠR
6 675 160
20 025 471
20 025 471
20 025 471
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
2016
2017
2018
2019
Výdavky verejnej správy celkom
32 508 690
97 526 065
97 526 065
97 526 065
7
z toho:
- vplyv na ŠR
25 655 097
76 965 286
76 965 286
76 965 286
RK MŠVVaŠ SR
9 892 207
29 676 617
29 676 617
29 676 617
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
6 081 864
18 245 590
18 245 590
18 245 590
Rozpočtové prostriedky VVŠ
3 776 599
11 329 794
11 329 794
11 329 794
Rozpočtové prostriedky ostatné
33 744
101 233
101 233
101 233
RK MV SR
15 249 472
45 748 412
45 748 412
45 748 412
Rozpočtové prostriedky MV reg
15 220 684
45 662 049
45 662 049
45 662 049
Rozpočtové prostriedky ŠVŠ
14 382
43 146
43 146
43 146
Rozpočtové prostriedky stredné školy
14 406
43 217
43 217
43 217
RK MO SR
30 827
92 481
92 481
92 481
RK MZ SR
91 244
273 731
273 731
273 731
RK MPSVaR
391 347
1 174 045
1 174 045
1 174 045
- vplyv na obce
6 517 432
19 552 295
19 552 295
19 552 295
- vplyv na vyššie územné celky
336 161
1 008 484
1 008 484
1 008 484
Vplyv na mzdové výdavky
24 049 163
72 147 492
72 147 492
72 147 492
- vplyv na ŠR
18 979 937
56 939 815
56 939 815
56 939 815
RK MŠVVaŠ SR
7 316 766
21 950 299
21 950 299
21 950 299
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
4 498 420
13 495 259
13 495 259
13 495 259
Rozpočtové prostriedky VVŠ
2 793 341
8 380 024
8 380 024
8 380 024
Rozpočtové prostriedky ostatné
25 005
75 016
75 016
75 016
RK MV SR
11 282 721
33 848 163
33 848 163
33 848 163
Rozpočtové prostriedky MV reg
11 261 389
33 784 166
33 784 166
33 784 166
Rozpočtové prostriedky ŠVŠ
10 657
31 972
31 972
31 972
Rozpočtové prostriedky stredné školy
10 675
32 025
32 025
32 025
RK MO SR
22 843
68 530
68 530
68 530
RK MZ SR
67 613
202 839
202 839
202 839
RK MPSVaR
289 994
869 984
869 984
869 984
- vplyv na obce
4 820 586
14 461 757
14 461 757
14 461 757
- vplyv na vyššie územné celky
248 640
745 920
745 920
745 920
Vplyv na poistné
8 459 527
25 378 573
25 378 573
25 378 573
- vplyv na ŠR
6 675 160
20 025 471
20 025 471
20 025 471
RK MŠVVaŠ SR
2 575 441
7 726 318
7 726 318
7 726 318
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
1 583 444
4 750 331
4 750 331
4 750 331
Rozpočtové prostriedky VVŠ
983 258
2 949 770
2 949 770
2 949 770
Rozpočtové prostriedky ostatné
8 739
26 217
26 217
26 217
RK MV SR
3 966 751
11 900 249
11 900 249
11 900 249
Rozpočtové prostriedky MV reg
3 959 295
11 877 883
11 877 883
11 877 883
Rozpočtové prostriedky ŠVŠ
3 725
11 174
11 174
11 174
Rozpočtové prostriedky stredné školy
3 731
11 192
11 192
11 192
RK MO SR
7 984
23 951
23 951
23 951
RK MZ SR
23 631
70 892
70 892
70 892
RK MPSVaR
101 353
304 061
304 061
304 061
- vplyv na obce
1 696 846
5 090 538
5 090 538
5 090 538
- vplyv na vyššie územné celky
87 521
262 564
262 564
262 564
8