Príloha č. 4

Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2016

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. EUR)

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Rozpočet

Očak. skut.

Rozpočet

Index

rozpočet 2016 /

očak.skut. 2015

na rok 2015 za rok 2015 na rok 2016

8 180

8 929

9 990

111,9%

1. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Náklady na zamestnancov

Sociálne náklady

6 774

3 345

1 090

28

7 534

3 345

1 088

22

8 210

3 600

1 140

23

109,0%

107,6%

104,8%

104,5%

Dane a poplatky

Nakupované výkony

2 311

107

3 079

99

3 447

107

112,0%

108,1%

100,0%

112,4%

Materiálové náklady

Nakupovaná energia

87

77

77

Služby nemateriálovej povahy

2 117

2 903

3 263

2. ODPISY

1 151

619

1 131

373

1 513

425

133,8%

113,9%

143,5%

101,1%

Odpisy hmotného majetku

Odpisy nehmotného majetku

3. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

532

758

1 088

267

255

264