|
|
|
|
Príloha č. 4 |
| Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. EUR) |
Rozpočet |
Očak. skut. |
Rozpočet |
Index |
| na rok 2015 |
za rok 2015 |
na rok 2016 |
rozpočet 2016 / očak.skut. 2015 |
|
|
|
|
|
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
8 180 |
8 929 |
9 990 |
111,9% |
|
|
|
|
|
| 1. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
6 774 |
7 534 |
8 210 |
109,0% |
|
|
|
|
|
| Náklady na zamestnancov |
3 345 |
3 345 |
3 600 |
107,6% |
|
|
|
|
|
| Sociálne náklady |
1 090 |
1 088 |
1 140 |
104,8% |
|
|
|
|
|
| Dane a poplatky |
28 |
22 |
23 |
104,5% |
|
|
|
|
|
| Nakupované výkony |
2 311 |
3 079 |
3 447 |
112,0% |
| Materiálové náklady |
107 |
99 |
107 |
108,1% |
| Nakupovaná energia |
87 |
77 |
77 |
100,0% |
| Služby nemateriálovej povahy |
2 117 |
2 903 |
3 263 |
112,4% |
|
|
|
|
|
| 2. ODPISY |
1 151 |
1 131 |
1 513 |
133,8% |
|
|
|
|
|
| Odpisy hmotného majetku |
619 |
373 |
425 |
113,9% |
|
|
|
|
|
| Odpisy nehmotného majetku |
532 |
758 |
1 088 |
143,5% |
|
|
|
|
|
| 3. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
255 |
264 |
267 |
101,1% |
|
|
|
|
|