6
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v €)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
r
r + 1
r + 2
r + 3
Príjmy verejnej správy celkom
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho vplyv na štátny rozpočet
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
z toho vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
47 600 653,6
5 400 000
5 400 000
5 400 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program
06V0508– Osobné doklady/ zdroj 111
0A90805 – Elektronická ID karta
zdroj 11S1
zdroj 11S2
zdroj 11S3
zdroj 111
zdroj 111
5 400 000
27 090 211,49
4 780 625,55
4 100 762,33
4 376 706,60
1 852 347,63
5 400 000
5 400 000
5 400 000
z toho vplyv na štátny rozpočet
47 600 653,6
5 400 000
5 400 000
5 400 000
z toho vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť (počet)
0
0
0
0
zamestnanci v štátnej službe
0
0
0
0
zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
0
0
0
0
iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
47 600 653,6
5 400 000
5 400 000
5 400 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
06V508– Osobné doklady
0A90805 – Elektronická ID karta
5 400 000,0
42 200 653,6
5 400 000
5 400 000
5 400 000
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na projekt Elektronická identifikačná karta č. 21110120013 v znení dodatku č. 1 je uzatvorená na sumu 43 767 321,19 eur. V rámci projektu je podpísaná zmluva o dielo so spoločnosťou HP v znení dodatku č. 1 a 2 v celkovej sume 35 971 599,37 eur vrátane DPH, ktoré sú hradené z prostriedkov OP IS. Suma 1 852 347,63 EUR vznikla korekciou oprávnených výdavkov v dôsledku porušenia princípov verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na projekt.
7
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v €)
Financovanie
r
r + 1
r + 2
r + 3
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
45 600 653,6
3 400 000
3 400 000
3 400 000
z toho vplyv na štátny rozpočet
45 600 653,6
3 400 000
3 400 000
3 400 000
financovanie zabezpečené v rozpočte
47 600 653,6
5 400 000
5 400 000
5 400 000
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh zákona obsahuje nové ustanovenia o elektronickom čipe a bezpečnostnom osobnom kóde, ktorý spolu s občianskym preukazom slúži k potvrdeniu totožnosti držiteľa. Zavádzajú sa tiež nové možnosti podávania žiadostí o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru, ako aj jeho prevzatia a navyše sa umožňuje požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
8
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ jasne odlíši podklady od kapitol a organizácií samostatnými tabuľkami, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
9
Tabuľka č. 4
Odhadovaný príjem cca 2 000 000eur ročne je údaj príjmu do štátneho rozpočtu za výdaj občianskych preukazov za uplynulé obdobie.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v €)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v €)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Bežné výdavky (600)
5 400 000
5 400 000
5 400 000
5 400 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
v tom:
06V508– Osobné doklady
0A90805 – Elektronická ID karta
5 400 000
5 400 000
5 400 000
5 400 000
Jedná sa o odhad, nakoľko je v súčasnosti pripravený proces verejného obstarávania a nie je možné presne určiť jednotkovú cenu.
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
42 200 653,6
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
Celkové výdavky na
10
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov
- štátna služba (príslušníci policajného zboru, štátna služba, hasiči)
- zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
- štátna služba
- zamestnanci vo verejnom záujme
- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
- štátna služba
0A90805 – Elektronická ID karta
zdroj 11S1
zdroj 11S2
zdroj 11S3
zdroj 111
zdroj 111
27 090 211,49
4 780 625,55
4 100 762,33
4 376 706,60
1 852 347,63
Projekt elektronickej identifikačnej karty sú vyčíslené v sume 40.348.305,97 €, z toho suma 4.376.706,60 € bude hradená z rozpočtu verejnej správy a suma 35.971.599,37 € bude hradená z prostriedkov OP IS.
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
47 600 653,6
5 400 000
5 400 000
5 400 000
11
- zamestnanci vo verejnom záujme
- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
- štátna služba
- zamestnanci vo verejnom záujme
- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
Poznámky:
12