|
|
|
|
Príloha č. 4b |
| Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2009 (v SKK) |
|
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. SKK) |
Rozpočet |
Očak. skut. |
Rozpočet |
Index |
| na rok 2008 |
za rok 2008 |
na rok 2009 |
rozp. 2009 / oč.skut. 2008 |
|
|
|
|
|
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
183 088 |
203 576 |
240 553 |
118,2% |
|
|
|
|
|
| 1. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
149 023 |
166 458 |
193 065 |
116,0% |
|
|
|
|
|
| Náklady na zamestnancov |
74 950 |
74 900 |
79 920 |
106,7% |
| mzdové náklady |
74 950 |
74 900 |
79 920 |
106,7% |
| z toho : mimoriadne mzdy |
7 900 |
7 890 |
8 470 |
107,4% |
| ostatné osobné náklady |
200 |
200 |
200 |
100,0% |
|
|
|
|
|
| Sociálne náklady |
20 000 |
20 780 |
22 615 |
108,8% |
| zákonné sociálne náklady |
15 800 |
17 100 |
18 415 |
107,7% |
| ostatné sociálne náklady |
2 300 |
2 580 |
3 000 |
116,3% |
| sociálny fond |
1 900 |
1 100 |
1 200 |
109,1% |
|
|
|
|
|
| Dane a poplatky |
1 223 |
1 463 |
1 225 |
83,7% |
| daň z nehnuteľností |
162 |
148 |
160 |
108,1% |
| daň z motorových vozidiel |
61 |
65 |
65 |
100,0% |
| poplatky, ostatné dane |
1 000 |
1 250 |
1 000 |
80,0% |
|
|
|
|
|
| Nakupované výkony |
52 850 |
69 315 |
89 305 |
128,8% |
| Materiálové náklady |
4 850 |
4 800 |
5 915 |
123,2% |
| Nakupovaná energia |
2 450 |
2 775 |
2 930 |
105,6% |
| Služby nemateriálovej povahy |
45 550 |
61 740 |
80 460 |
130,3% |
|
|
|
|
|
| 2. ODPISY |
26 255 |
29 338 |
39 204 |
133,6% |
|
|
|
|
|
| Odpisy hmotného majetku |
17 027 |
17 269 |
17 520 |
101,5% |
|
|
|
|
|
| Odpisy nehmotného majetku |
9 228 |
12 069 |
21 684 |
179,7% |
|
|
|
|
|
| 3. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
7 810 |
7 780 |
8 284 |
106,5% |
|
|
|
|
|