Stručná charakteristika rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2009
Rozpočet nákladov na činnosť FNM SR tvoria prevádzkové náklady a náklady na obstaranie dlhodobého majetku. Výšku prevádzkových nákladov a nákladov na obstaranie dlhodobého majetku v rozpočte nákladov na činnosť FNM SR na rok 2009 podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vyjadruje tabuľka č. 1.
Tab. č. 1- Náklady FNM SR na rok 2009
V tis. Sk
Náklady
Návrh rozpočtu na rok 2009
Prevádzkové náklady
147 750
Náklady na obstaranie dlhodobého majetku
4 550
Spolu: Prevádzkové náklady + náklady na obstaranie dlhodobého majetku
152 300
Súčasťou návrhu rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2009 sú aj výdavky FNM SR, ktoré boli predmetom schvaľovania predchádzajúceho rozpočtu v položkách prevádzkových nákladov a nákladov na obstaranie dlhodobého majetku. Predpokladané výdavky súvisia s hlavne s prebiehajúcimi súdnymi spormi (viď tab. č. 2). K čiastočnej realizácii uvedených výdavkov pristúpil FNM SR v roku 2006 a 2007 v súvislosti s právoplatným rozhodnutím súdu v neprospech FNM SR, avšak časť súdnych sporov stále nie je ukončená. V uvedenej súvislosti FNM SR rozpočtuje výdavky súvisiace s prebiehajúcimi súdnymi spormi na rok 2009 v celkovej výške 6 339 tis. Sk. Je potrebné poznamenať, že k čerpaniu týchto výdavkov dôjde len za predpokladu, že FNM SR bude zaviazaný súdnym rozhodnutím zaplatiť náhrady. Do výdavkov FNM SR sme zahrnuli aj výdavky na zrážkovú daň vo výške 1 500 tis. Sk. Je nutné poznamenať, že zrážková daň z úrokov z vkladov FNM SR nespadá do prevádzkových nákladov nakoľko ich príjem nie je predmetom § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov.
Tab. č. 2 – Výdavky FNM SR na rok 2009
v tis. Sk
Výdavky
Návrh rozpočtu na rok 2009
Výdavky vyplývajúce z právoplat. rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporoch
Výdavky vyplývajúce z právoplat. rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov
1 339
5 000
Ostatné výdavky
1 500
Spolu:
7 839
V záujme operatívneho riešenia možných problémov, ktoré môžu nastať počas rozpočtového roka 2009 dáva sa do právomoci Prezídia FNM SR upravovanie presunu v jednotlivých položkách tak, aby celkové prevádzkové náklady, náklady na obstaranie dlhodobého majetku a výdavky FNM SR boli dodržané v schválenej celkovej výške.
V ďalšej časti materiálu uvádzame podrobný popis obsahu jednotlivých rozpočtovaných položiek a návrh rozpočtu v štruktúre rozpočtovej klasifikácie.
Príloha č. 1
-Návrh výšky prevádzkových nákladov a nákladov na obstaranie dlhodobého majetku FNM SR na rok 2009
Príloha č. 2
Príloha č. 3
-Výdavky FNM SR na rok 2009
-Návrh rozpočtu v štruktúre rozpočtovej klasifikácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha č. 1
Návrh výšky prevádzkových nákladov
spojených s činnosťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len FNM SR) podľa § 28 ods. 3 písm. d) Zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Materiálne náklady
Spotreba materiálu
Obstaranie hmotného majetku nezaradeného do dlhodobého majetku, spotreba prevádzkového materiálu: zabezpečenie kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, časopisov, novín, Zbierok zákonov, kopírovací a faxový papier, náhradné súčiastky a čistiace potreby pre údržbu motorových vozidiel a iné.
2 852 tis. Sk
Spotreba palív
Spotreba pohonných hmôt vrátane oleja na služobné vozidlá FNM SR.
1 900 tis. Sk
Spotreba energie
Náklady súvisiace so spotrebou energie v sumách faktúrovaných dodávateľom za odber energie, vrátane stálych platieb za byty FNM SR.
15 tis. Sk
Služby
Opravy a udržovanie
Externé náklady na opravy a udržiavanie hmotného majetku, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho prevádzkyschopného stavu; (bežná pravidelná údržba automobilov, výmena ojazdených pneumatík, opravy a udržovanie výpočtovej techniky atď.).
2 270 tis. Sk
Cestovné
Náklady súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov FNM SR (účasť zamestnancov FNM SR na valných zhromaždeniach pri výkone práv akcionára, na preberaní majetku mimo FNM SR, pri výkone kontroly investícií a nakladania s majetkom FNM SR), a členov Prezídia a Dozornej rady FNM SR.
1 650 tis. Sk
Reprezentačné
Náklady vynaložené na reprezentačné účely FNM SR, pohostenie a občerstvenie pri návštevách zahraničných i tuzemských inštitúcií a organizácií, na občerstvenie pri pravidelných pracovných zasadnutiach Výkonného výboru FNM SR, Prezídia FNM SR a Dozornej rady FNM SR.
700 tis. Sk
Ostatné služby
Výkony spojov
Poplatky za poskytovanie telekomunikačných služieb pri zriadení účastníckych staníc, prístup na internet, za telefónne hovory, vrátane mobilných telefónov, faxov, poštovné za listové zásielky, prekládky účastníckych staníc a iné.
3 800 tis. Sk
Nájomné
Nájomné za prenajaté administratívne priestory v administratívnej budove Doprastavu, a.s. (kancelárie, sklady, archívy, sekretárske kútiky, haly) vrátane poplatkov za vodu a elektrickú energiu; nájomné za parkovacie státia na ploche parkoviska pred administratívnou budovou Doprastavu, a. s.
20 660 tis. Sk
Audit
Náklady na zabezpečenie činnosti zameranej na overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky FNM SR
2 000 tis. Sk
Ostatné služby - správnej činnosti
Iné náklady súvisiace so správnou činnosťou FNM SR ako sú: aktualizácia programov na základe uzavretých servisných zmlúv (ASPI, NOD, CAIS, mzdy, EBO), licenčné poplatky,
pravidelný spravodajský servis, právna pomoc a poradenské služby pri súdnych sporoch ohľadne bytov FNM SR a pracovno-právnych sporoch, tlmočenie, tlač vizitiek, umývanie áut, poplatky za parkovanie, maľovanie a nehmotný majetok, ktorý nespĺňa kritéria na zaradenie do dlhodobého majetku.
4 697 tis. Sk
Osobné náklady
Mzdové náklady
Mzdy a náhrady mzdy, vrátane odmien za rok 2009 poskytované na základe uzavretého pracovného pomeru v zmysle schválených Zásad odmeňovania pracovníkov FNM SR; odmeny vyplatené na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru.
58 790 tis. Sk
Odmeny členov orgánov spoločnosti
Odmeny členov Prezídia a členov Dozornej rady Fondu národného majetku SR podľa schváleného Štatútu FNM SR
14 049 tis. Sk
Zákonné sociálne poistenie
Zákonná povinnosť zamestnávateľa platiť poistné za zamestnancov do sociálnej poisťovne, Fondu zdravotných poisťovní a Fondu zamestnanosti.
20 694 tis. Sk
Dôchodkové doplnkové sporenie
Príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ podľa osobitných predpisov o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov vo výške 2 % zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia.
1 176 tis. Sk
Školenie
Náklady vynakladané na prehlbovanie alebo zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov FNM SR (odborné semináre, školenia zamerané na výklady novelizácií zákonov, jazykové kurzy)
1 200 tis. Sk
Odstupné
Náklady na odstupné súvisia s pokračujúcimi organizačnými zmenami na FNM SR. V nákladoch na odstupné sú zohľadnené mzdové nároky zamestnancov FNM SR v prípade ukončenia pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v zmení zmien a doplnkov a Kolektívnej zmluvy FNM SR.
1 400 tis. Sk
Odchodné
Náklady vynaložené na mzdový nárok vzniklý pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok v zmysle Zákonníka práce v znení zmien a doplnkov a Kolektívnej zmluvy FNM SR.
1 100 tis. Sk
PN
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnancovi podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
150 tis. Sk
Príspevok na stravovanie
Stravovanie zamestnancov – zákonná povinnosť zamestnávateľa v zmysle § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce.
1 700 tis. Sk
Tvorba sociálneho fondu
Zákonná povinnosť zamestnávateľa vyplývajúca zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde vo výške povinného prídelu 1 % zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd a platov zaúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, 0,5% v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom fonde.
882 tis. Sk
Zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť
Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
210 tis. Sk
Dane a poplatky
Dane a poplatky
Správne a súdne poplatky, kolky, platby za výkon správy bytov vo vlastníctve FNM SR, daň z nehnuteľností a daň z bytov, ktoré boli vrátené späť do vlastníctva FNM SR na základe súdnych rozhodnutí, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
1 295 tis. Sk
Finančné náklady
Kurzové straty
Kurzové straty vyplývajúce zo zahraničným platieb.
10 tis. Sk
Ostatné finančné náklady
Náklady vynaložené na všetky druhy poistenia majetku na základe uzavretých zmlúv s poisťovňami za škody na majetku, zákonné poistenia vozidiel, poistenia do zahraničia a úrazové poistenie osôb. V uvedenej položke je zahrnuté aj poistné za byty, ktoré sa na základe súdneho rozhodnutia vrátili, resp. vrátia do majetku FNM SR; poplatky bankám za vedenie účtov a medzibankových prevodov.
1 650 tis. Sk
Mimoriadne náklady
Náklady súvisiace s prebiehajúcim súdnym sporom medzi FNM SR a kupujúcim o náhradu škody v dôsledku rozhodnutia súdu o absolútnej neplatnosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu , ktoré si kupujúci uplatňuje na Okresnom súde Bratislava II.
Položka obsahuje istinu a príslušenstvo t.j. úroky a úroky z omeškania. V prípade rozhodnutia súdu v prospech FNM SR plánovaná položka nebude čerpaná.
2 900 tis. Sk
Spolu prevádzkové náklady 147 750 tis. Sk
Návrh výšky nákladov na obstaranie dlhodobého majetku
spojených s činnosťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Nehmotný dlhodobý majetok
Náklady vynaložené na nákup softvéru, modernizáciu programového vybavenia a nákup nových licencií.
1 100 tis. Sk
Pozemky
Náklady vynaložené na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pod bytmi, ktoré na základe súdneho rozhodnutia sa vrátili alebo vrátia späť do vlastníctva FNM SR. V čase ich odpredaja predchádzajúcim kupujúcim FNM SR nebol vlastníkom pozemkov pod bytmi, preto je potrebné vysporiadanie týchto pozemkov realizovať pri vrátení od predchádzajúceho kupujúceho.
800 tis. Sk
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Stroje, prístroje a zariadenia (obnova zastaralej kancelárskej techniky).
500 tis. Sk
Doprava
Obnova vozidlového parku služobných osobných motorových vozidiel aj v súvislosti vychádzajúcej z prípadnej nepredvídateľnej udalosti, ktorá by mala za následok vyradenie osobného vozidla z prevádzky (krádež, neodstrániteľná škoda...)
1 100 tis. Sk
Interiérové vybavenie
Náklady na obstaranie interiérového vybavenia (obnova opotrebovaného nábytku).
100 tis. Sk
Výpočtová technika
Modernizácia a udržanie výpočtovej techniky vrátane licencií a náhradných dielov.
950 tis. Sk
S p o l u náklady na dlhodobý majetok:
4 550 tis. Sk
Spolu prevádzkové náklady +
náklady na dlhodobý majetok FNM SR 152 300 tis. Sk
Príloha č. 2
Výdavky Fondu národného majetku Slovenskej republiky
K predkladanému návrhu rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2009
pričleňujeme výdavky FNM SR, ktoré boli predmetom schvaľovania predchádzajúceho rozpočtu v položkách prevádzkových nákladov a nákladov na obstaranie dlhodobého majetku. K realizácii uvedených výdavkov doposiaľ nedošlo. Predkladané výdavky súvisia hlavne s prebiehajúcimi súdnymi spormi. Je potrebné poznamenať, že k čerpaniu výdavkov dôjde len za predpokladu, že FNM SR bude zaviazaný súdnym rozhodnutím zaplatiť náhrady. V súčasnosti súdne spory ešte nie sú ukončené.
Výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporoch
1 339 tis. Sk
FNM SR je účastníkom pracovnoprávnych sporov od roku 1999. V niekoľkých prípadoch došlo k právoplatným rozhodnutiam súdu v neprospech FNM SR, na základe ktorých sa žalobca môže domáhať nárokov na náhradu mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru. Právna kvalifikácia týchto pravdepodobných nárokov zamestnanca vyplýva z ustanovení Zákonníka práce. Tieto nároky sú vymáhateľné súdnou cestou. Rovnako prichádza do úvahy aj uplatňovanie úrokov z omeškania. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predpokladáme očakávanú výšku výdavkov vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporoch vo výške 1 339 tis. Sk.
Výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov
5 000 tis. Sk
K rozpočtu pričleňujeme výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov. Je nutné poznamenať, že sa nejedná o nákladovú položku v zmysle § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Uvedené výdavky súvisia s prebiehajúcimi súdnymi spormi o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov a garážových státí. V prípade, že súd rozhodne v prospech FNM SR je FNM SR povinný vrátiť bývalým vlastníkom nimi uhradenú kúpnu cenu za byt, ako aj kupujúci je povinný vrátiť byt FNM SR.
Ostatné výdavky
1 500 tis. Sk
Predmetom ostatných výdavkov je zrážková daň z úrokov z vkladov FNM SR, ktorá nespadá do prevádzkových nákladov nakoľko ich príjem nie je predmetom § 28
ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov.
Príloha č. 3
Na základe Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 predkladáme návrh rozpočtu aj v štruktúre rozpočtovej klasifikácie. Je však potrebné poznamenať, že predkladaná tabuľka je zostavená podľa príjmov a výdavkov
(na báze cash flow), pričom návrh rozpočtu nákladov na činnosť podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 (viď príloha č. 1) je zostavený na báze nákladov, čo vyvoláva rozdiely v rozpočtovanej výške výdavkov FNM SR, v porovnaní s rozpočtovanými nákladmi.
Príloha č. 3
Zdroj
Kód funkčnej klasifikácie
Kód ekonomickej klasifikácie
Položky rozpočtu
Rozpočet
na rok 2008
Návrh rozpočtu na rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu na rok 2011
600
B e ž n é v ý d a v k y
45
04902
610
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania
57 990
58 790
61 142
63 588
611
Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funkčný plat
37 908
38 200
39 800
41 400
614
Odmeny
20 082
20 590
21 342
22 188
45
04902
620
Poistné a príspevok do poisťovní
21 778
21 926
22 801
23 711
621
Poistné do VZP
1 551
1 560
1 622
1 686
622
Poistné do SZP
3 226
3 282
3 414
3 550
623
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
1 124
1 052
1 094
1 138
625
Poistné do Soc. poisťovne
14 717
14 856
15 448
16 065
625001
Na nemocenské poistenie
818
825
859
893
625002
Na starobné poistenie
8 176
8 253
8 582
8 924
625003
Na úrazové poistenie
467
471
490
510
625004
Na invalidné poistenie
1 752
1 769
1 839
1 913
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
584
590
613
638
625006
Na garančné poistenie
146
147
153
159
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
2 774
2 801
2 912
3 028
627
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
1 160
1 176
1 223
1 272
45
04902
630
Tovary a služby
74 838
67 163
67 296
68 442
631
Cestovné náhrady
700
950
950
950
631001
Tuzemské
600
900
900
900
631002
Zahraničné
100
50
50
50
632
Energie, voda a komunikácie
3 845
3 845
3 845
3 845
632001
Energie
15
15
15
15
632003
Poštové služby a telekomunikačné služby
3 830
3 830
3 830
3 830
633
Materiál
3 882
3 642
3 292
3 342
633001
Interiérové vybavenie
550
400
300
300
633002
Výpočtová technika
200
200
150
100
633003
Telekomunikačná technika
100
150
50
150
633004
Prevádzkové stroje prístroje a zariadenie, technika a náradie
50
20
20
20
Zdroj
Kód funkčnej klasifikácie
Kód ekonomickej klasifikácie
Položky rozpočtu
Rozpočet
na rok 2008
Návrh rozpočtu na rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu na rok 2011
633006
Všeobecný materiál
1 432
1 422
1 422
1 422
633009
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky
700
600
500
500
633013
Softvér
150
100
100
100
633016
Reprezentačné
700
700
700
700
633018
Licencie
50
50
50
634
Dopravné
4 775
3 710
3 715
3 710
634001
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
2 200
1 900
1 900
1 900
634002
Servis údržba, opravy a výdavky s tým spojené
1 740
1 020
1 025
1 020
634003
Poistenie
750
700
700
700
634004
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
5
10
10
10
634005
Karty, známky, poplatky
80
80
80
80
635
Rutinná a štandardná údržba
3 600
3 450
3 250
3 100
635001
Interiérového vybavenia
50
100
100
100
635002
Výpočtovej techniky
2 700
500
450
300
635003
Telekomunikačnej techniky
100
40
40
40
635004
Prevádzkových strojov prístrojov, zariadenia, techniky a náradia
700
560
460
460
635005
Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
50
10
10
10
635009
Softvéru
1 090
1 040
1 040
635010
Komunikačnej infraštruktúry
1 150
1 150
1 150
636
Nájomné za nájom
20 660
20 660
20 660
20 660
636001
Budov, objektov alebo ich častí
20 660
20 660
20 660
20 660
637
Služby
37 376
30 906
31 584
32 835
637001
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
1 200
1 200
1 200
1 200
637002
Konkurzy a súťaže
700
500
500
500
637003
Propagácia, reklama a inzercia
280
170
220
170
637004
Všeobecné služby
1 507
1 177
1 107
1 097
637005
Špeciálne služby
4 950
2 600
2 500
2 500
637006
Náhrady
4 300
3 110
3 250
3 510
637007
Cestovné náhrady
700
700
700
700
637009
Náhrada mzdy a platu
4 855
1 046
1 046
1 046
637012
Poplatky a odvody
1 867
1 467
1 267
1 067
637014
Stravovanie
1 700
1 700
1 700
1 700
637015
Poistné
250
250
250
250
637016
Prídel do sociálneho fondu
1 003
882
917
954
637023
Kolkové známky
20
20
20
20
637024
Vyrovnanie kurzových rozdielov
10
10
10
10
637026
Odmeny a príspevky
13 009
14 049
15 172
16 386
637031
Pokuty a penále
500
500
500
637035
Dane spolu:
1 025
1 525
1 225
1 225
45
04902
640
Bežné transfery
6 017
2 710
2 810
2 810
642
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
6 017
2 710
2 810
2 810
642006
Na členské príspevky
60
60
60
60
642012
Na odstupné
1 500
1 400
1 500
1 500
642013
Na odchodné
4 300
1 100
1 100
1 100
642014
Jednotlivcovi
27
0
0
0
642015
Na nemocenské dávky
130
150
150
150
Zdroj
Kód funkčnej klasifikácie
Kód ekonomickej klasifikácie
Položky rozpočtu
Rozpočet
na rok 2008
Návrh rozpočtu na rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu na rok 2011
Bežné výdavky SPOLU:
160 623
150 589
154 049
158 551
700
Kapitálové výdavky
45
04902
710
Obstarávanie kapitálových aktív
17 150
9 550
8 100
7 700
711
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
2 800
1 900
1 700
1 500
711001
Pozemkov
800
800
800
800
711003
Softvéru
1 100
1 000
900
700
711004
Licencií
900
100
0
0
712
Nákup budov, objektov alebo ich častí
6 000
5 000
5 000
5 000
712001
Budov, objektov alebo ich častí
6 000
5 000
5 000
5 000
713
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1 500
1 550
1 400
1 200
713001
Interiérového vybavenia
100
100
100
100
713002
Výpočtovej techniky
1 000
950
800
700
713004
Prevádzkových strojov prístrojov, zariadenia, techniky a náradia
400
500
500
400
714
Nákup dopravných prostriedkov
6 850
1 100
0
0
714001
Osobných automobilov
6 850
1 100
0
0
Kapitálové výdavky SPOLU :
17 150
9 550
8 100
7 700
S P O L U
177 773
160 139
162 149
166 251