Bežné výdavky spolu 3 941 274 SkB. Kapitálové výdavky (jednorazové výdavky)
- Výpočtová technika (10 osôb x 40 000,- Sk) 400 000 Sk
Výdavky c e l k o m 4 341 274 Sk
Rozpočtové dôsledky na rok 2009 A. Bežné výdavky
1) Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre 10 štátnych zamestnancov
a) Tarifný plat (predpokladané zvýšenie tarifných platov o 4%)
KP – 3. platová trieda (7 osôb x 10 470,- Sk x 12 mes.) 879 480 Sk
GP SR – 3. platová trieda (2 osoby x 10 470,- Sk x 12 mes.) 251 280 Sk
7. platová trieda (1 osoba x 16 370,- Sk x 12 mes.) 196 440 Sk
–––––––––––––––––––––
Spolu 1 327 200 Sk
b)Osobné príplatky (60% z tarifného platu) 796 320 Sk
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom 2 123 520 Sk
2) Poistné a príspevky do poistných fondov (34,95%
z objemu mzdových prostriedkov) 742 170 Sk
3) Tovary a služby
režijné výdavky (10 x 85 000,- Sk) 850 000 Sk
4) Bežné transfery (3% z objemu mzdových prostriedkov) 63 705 Sk
Bežné výdavky spolu 3 779 395 Sk
Rozpočtové dôsledky na rok 2010 A. Bežné výdavky
1) Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre 10 štátnych zamestnancov
a) Tarifný plat (predpokladané zvýšenie tarifných platov o 4%)
KP – 3. platová trieda (7 osôb x 10 890,- Sk x 12 mes.) 914 760 Sk
GP SR – 3. platová trieda (2 osoby x 10 890,- Sk x 12 mes.) 261 360 Sk
7. platová trieda (1 osoba x 17 030,- Sk x 12 mes.) 204 360 Sk
–––––––––––––––––––––
Spolu 1 380 480 Sk
b) Osobné príplatky (70% z tarifného platu) 966 336 Sk