Predpokladaný finančný dosah navrhovaného zákona na štátny rozpočet v tis. Sk na roky 2003 a 2004
1. Špeciálny súd (rozpočtová kapitola Ministerstva spravodlivosti SR)
v tis. Sk
ROK
VÝDAVKY
2003 (1/4 roka) - účinnosť
2004
A.MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A OCHRANNÉ ZARIADENIE
1.Budova Špeciálneho súdu
a)z vlastného fondu budov
- stavebné úpravy (prispôsobenie)
b)získaná nákupom
stavebné úpravy
c)získaná prevodom majetku
-stavebné úpravy
2.Ochrana budovy Špeciálneho súdu
Podľa predbežného odhadu pracovníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a DM MV SR bude potrebné na technické zariadenia a úpravy budovy vynaložiť ....
3.Väzenská a justičná stráž
3 príslušníci (mzdy + poistné fondy)
4.Prevádzkové náklady Špeciálneho súdu
Pre potrebu kvantifikácie sú použité ročné prevádzkové výdavky podobne veľkých súdov (Okresný súd Pezinok, Okresný súd Malacky)
-
5 000
cca 50 000 – 100 000
cca 10 000 – 20 000
-
cca 10 000 – 20 000
cca 50 000
148
750
-
-
-
-
-
-
-
590
3 000
2
v tis. Sk
ROK
VÝDAVKY
2003 (1/4 roka) - účinnosť
2004
5.Zariadenie budovy Špeciálneho súdu – len pre rozpočet Ministerstva spravodlivosti SR
a)Nábytok
-9 sudcov x 100 000 Sk
-12 zamestnancov štátnej služby x 90 000 Sk
-11 zamestnancov verejnej služby x 40 000 Sk
b)Výpočtová technika + sieť
-9 sudcov + 19 zamestnancov = 28 osôb x 65 000 Sk
-počítačová sieť
c)Kancelárska a reprografická technika
(trezory, kopírky, atď.)
d)Vozový park
-2 služobné vozidlá (900 + 500 tis. Sk)
e)Telefónna ústredňa
f)Zariadenia pojednávacích miestností
1 veľká + 2 malé (1 x 1 000 tis. Sk + 2 x 500 tis. Sk)
g)Náhradný zdroj elektrickej energie
SPOLU za „A“
Ad 1.a - vlastná budova
Ad 1.b - nákup budovy
Ad 1.c - prevod budovy
900
1 080
440
1 820
500
3000
1 400
3 000
2 000
2 000
72 038
187 038
87 038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 590
3 590
3 590
3
ROK
VÝDAVKY
2003 (1/4 roka) - účinnosť
2004
B.PERSONÁLNE A MZDOVÉ ZABEZPEČENIE – ZAMESTNANCI
1.Štátna služba - tarif. plat + osob. príplatok 70%
-3 zapisovateľky 3/5 (3. trieda, 5. stupeň)
2003 = 3 x 3 mesiacov x (9 050 + 8470 Sk)
2004 = 3 x 12 mesiacov x (9 050 + 8470 Sk)
158
631
-1 vedúca kancelárie 4/5
2003 = 1 x 3 mes. x (9850 + 9289 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (9850 + 9289 Sk)
57
230
-3 vyšší súdni úradníci 6/5
2003 = 3 x 3 mes. x (12 480 + 11669 Sk)
2004 = 3 x 12 mes. x (12 480 + 11669 Sk)
217
869
-1 ved. súdnej správy + dozorný úradník 8/5
2003 = 1 x 3 mes. x (15 170 + 14 259 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (15 170 + 14 259 Sk)
88
353
-2 účtovníci 5/5
2003= 2 x 3 mes. x (11 760 + 10 997 Sk)
2004= 2 x 12 mes. x (11 760 + 10 997 Sk)
136
546
-1 informatik 7/5
2003 = 1 x 3 mes. x (14 160 + 13 335 Sk)
2005= 1 x 12 mes. x (14 160 + 13 335 Sk)
82
330
4
v tis. Sk
ROK
VÝDAVKY
2003 (1/4 roka) - účinnosť
2004
-1 rozpočtár + personalista 6/5
2003 = 1 x 3 mes. x (12 480 + 11 669 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (12 480 + 11 669 Sk)
72
290
2.Verejná služba – tarif. plat + osob. príplatok 70%
-1 správca budovy + hospodár 7/5
2003 = 1 x 3 mes. x (7 710 + 6 727 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (7 710 + 6 727 Sk)
43
173
-1 pokladník 6/5
2003 = 1 x 3 mes. x (7 110 + 6 188 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (7 110 + 6 188 Sk)
40
160
-1 podateľňa 4/5
2003 = 1 x 3 mes. x (6 120 + 5 292 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (6 120 + 5 292 Sk)
34
137
-3 strážnici 3/5
2003 = 3 x 3 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
2004 = 3 x 12 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
97
390
-1 telefonista 3/5
2003 = 1 x 3 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
33
130
5
v tis. Sk
ROK
VÝDAVKY
2003 (1/4 roka) - účinnosť
2004
-1 údržbár 3/5
2003 = 1 x 3 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
33
130
-1 vodič 3/5
2003 = 1 x 3 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
33
130
-2 upratovačky 1/5
2003 = 2 x 3 mes. x (5 470 + 4 648 Sk)
2004 = 2 x 12 mes. x (5 470 + 4 648 Sk)
61
42
- štátna služba – 12 zamest.
SPOLU – mzdové prostriedky - verejná služba – 11 zamest.
- spolu
810
374
1 084
3 249
1 492
4 741
3.Odvody do poistných fondov (38 %)
450
1 801
SPOLU za „B“ – Mzdy + poistné fondy - zamestnanci
1 634
6 542
6
v tis. Sk
ROK
VÝDAVKY
2003 (1/4 roka) – účinnosť
2004
C.DOPAD Z NÁVRHU ZÁKONA PODĽA PARAGRAFOV
-Čl. II. bod 3 Ochrana osôb
Vykonávaná bezplatne orgánmi Policajného zboru na základe jednotlivých rozhodnutí ministra vnútra SR. Identifikácia dopadu tejto ochrany na štátny rozpočet nie je konkretizovaná, nakoľko pôjde o pokrytie individuálnych potrieb rôzneho rozsahu v rôznom čase.
-Čl. VI. – body 7-9 Riadiaci príplatok
-predseda Špeciálneho súdu
2003 = 1 x 3 mes. x 6 200 Sk
2004 = 1 x 14 mes. x 6 200 Sk
-podpredseda Špeciálneho súdu
2003 = 1 x 3 mes. x 3 600 Sk
2004 = 1 x 14 x 3 600 Sk
-predseda senátu Špeciálneho súdu (3 senáty)
2003 = 3 x 3 mes. x 2 000 Sk
2004 = 3 x 14 mes. x 2 000 Sk
-
19
11
18
-
87
50
84
7
v tis. Sk
ROK
VÝDAVKY
2003 (1/4 roka) – účinnosť
2004
-Čl. VI. – bod 11 – Funkčný príplatok
-9 sudcov na Špeciálnom súde
2003 = 9 x 3 mes. x 2 x 13 511 Sk
2004 = 9 x 3 mes. x 2 x 13 511 Sk
-6 sudcov na Najvyššom súde SR
2003 = 6 x 3 mes. x 2 x 13 511 Sk
2004 = 6 x 3 mes. x 2 x 13 511 Sk
729
486
3 405
2 270
SPOLU – mzdové prostriedky
1 263
5 896
Odvody do poistných fondov (38 %)
480
2 240
SPOLU „C“
1 743
8 136
8
v tis. Sk
ROK
VÝDAVKY
2003 (1/4 roka) – účinnosť
2004
D.REKAPITULÁCIA
A.Materiálno-technické a ochranné vybavenie
Ad.1a - vlastná budova
Ad.1b - nákup budovy
Ad.1c - prevod budovy
B.Personálne a mzdové zabezpečenie – zamestnanci
C.Dopad návrhu zákona dľa paragrafov
72 038
187 038
87 038
1 634
1 743
3 590
3 590
3 590
6 542
8 136
CELKOVÝ DOPAD A + B + C
Ad.1.a - vlastná budova
Ad.1.b - nákup budovy
Ad.1.c - prevod budovy
75 415
190 415
90 415
18 268
18 268
18 268
9
2. Úrad špeciálnej prokuratúry (rozpočtová kapitola Generálnej prokuratúry SR)
ROK 2003 (od. 1. októbra 2003) v tis. Sk
------------- -----------------------
1. Mzdové prostriedky s p o l u 9 233
--------------------------
1.1. Funkčný plat 6 050
■prokurátori - v počte 25 (25x50x4) 5 000
■zamestnanci v štátnej službe - v počte 10 (10x20x3) 600
■zamestnanci vo verejnej službe - v počte 7 (7x15x3) 315
■zamestnanci vo ver.službe - vodiči - v počte 3 (3x15x3) 135
1.2. Príplatok za plnenie úloh ÚŠP 3 183
■prokurátori (2x13511* x4) x 25 2 702
■štátni zamestnanci (9289**x3x10) 279
■verejní zamestnanci, vrátane vodičov (6727***x3x10) 202
2. P o i s t n é (30 % zo mzdových prostriedkov) 2 770
--------------
_________________________________
* priemerný mesačný plat v národnom hospodárstve za rok 2002 podľa oznámenia Štatistické-
ho úradu SR je 13 511,- Sk.
** príplatok v 4. platovej triede vo výške 70 %.
*** príplatok v 7. platovej triede vo výške 70 %.
10
3. Prevádzkové výdavky 1 100
---------------------------
3.1. režijné náklady na budovu 200
3.2. ostatné prevádzkové výdavky (45x20) 900
4. Materiálne vybavenie ÚŠP 24 455
---------------------------------
4.1. hradené z bežných výdavkov 1 795
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1.1. prostriedky osobnej ochrany (28x10) 280
4.1.2. mobilné telefóny (32x15) 480
4.1.3. telefóny (35x2000) 70
4.1.4. kancelárska technika 965
■skartovačky (20x7) 140
■elektrické písacie stroje (15x15) 225
■ohňovzdorné skrine (20x20) 400
■scanery (4x15) 60
■minidiktafóny (35x4) 140
4.2. hradené z kapitálových výdavkov 22 660
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.2.1. motorové vozidlá Škoda Octavia (8x750) 6 000
4.2.2. zabezpečenie ochrany objektu (technické zariadenia) 1 000
4.2.3. výpočtová technika (42x75) 3 150
4.2.4. výzbroj a výstroj (25x70) 1 750
4.2.5. zariadenie kancelárií a ost. priestorov 2 660
(30x70) + (5x100) + (2x30)
4.2.6. kancelárska technika 8 100
11
■kopírky (8x60) 480
■faxy (4x30) 120
■notebooky s prísl.tlačiarňou (20x180) 3 600
■videokamery (2x50) 100
■TV s videoprehrávačom (5x50) 250
■nahrávacie a prehrávacie audiozostavy (5x150) 750
■veľké trezory (10x180) 1 800
■malé trezory (20x50) 1 000
Celkové výdavky na zriadenie ÚŠP
a na financovanie jeho činnosti v IV. štvrťroku 2003 37 558
z toho: bežné výdavky 14 898
kapitálové výdavky 22 660
ROK 2004 v tis. Sk
--------------- -------------------
1. Mzdové prostriedky s p o l u 33 080
--------------------------
1.1. Funkčný plat 21 700
■prokurátori (25x700) 17 500
■zamestnanci v štátnej službe (10x240) 2 400
■zamestnanci vo verejnej službe (7x180 ) 1 260
■zamestnanci vo ver.službe - vodiči (3x180) 540
12
1.2. Príplatok za plnenie úloh ÚŠP 11 380
■prokurátori (2x13511x14) x 25 9 458
■štátni zamestnanci (9289x13x10) 1 115
■verejní zamestnanci (6727x13x10) 807
2. P o i s t n é (30 % zo mzdových prostriedkov) 9 924
-------------
3. Prevádzkové výdavky 4 400
--------------------------
3.1. režijné náklady na budovu 800
3.2. ostatné prevádzkové výdavky (45x80) 3 600
Ročné výdavky na financovanie činnosti ÚŠP 47 404
z toho bežné výdavky 47 404
_____________________________
Pozn.: zmeny v počte zamestnancov a v príplatkoch boli premietnuté vo všetkých kategóriách výdavkov v IV. štvrťroku 2003 a v roku 2004